為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，特制定本辦法。
1、在進行業務招待活動中必需實行「事先申請審批」制度。
承辦招待業務的人員在招待前認真填寫《業務招待申請單》，作為報銷的核銷憑單。
2、業務招待費標準
⑴、普通員工在出差期間無權支付業務招待費用，如有特殊原因必須支付業務招待費用時，應事先上報部門經理，經公司主管領導批准後方可執行。出差回來後補填《業務招待申請單》方可報銷相關費用。
公司級領導部門經理（副經理、主管）、銷售經理在出差期間支付業務招待費用時，應遵循勤儉節約的原則，避免鋪張浪費，出差回來後補填《業務招待申請單》方可報銷相關費用。在外招待客戶就餐的標準在300元以上，須出差前填寫《業務招待申請單》
⑵、客戶來公司或在京客戶招待：原則上一般客戶用工作餐招待，如需特別接待的由接待人員填寫《業務招待申請審批單》；
招待客戶就餐的標準在300元以上，需主管領導或協管領導到場代表公司出席招待。
3、報銷審批手續
⑴、經辦人員必須在每筆招待費支出發生後的5天內將報銷票據報送財務，經會計對報銷憑證進行審核。
⑵、經會計審核無誤的報銷憑證連同《業務招待申請單》一起，報送公司總經理審批後方可報銷，否則一律不予報銷。
4、本規定自2023年9月1日起執行。
業務招待計畫申請審批單
業務招待計畫申請審批單
報銷流程
相關部門協作內容相關人員
業務招待申請單
業務流程
公司業務招待費管理規定
第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。第十二條特殊情況，經公司主要領導批准，可適量提高就餐標準。第四章其它有關規定 第十三條各單位應嚴格按照財務部下發的業務招待費標準執行，凡超出標準的，其超出部分自理。第十四條凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理。第十五...
公司業務招待費管理規定
第一章總則 業務招待費是公司在經營活動中發生的正常費用，要使該項費用支出既合理節約，又能發揮其積極作用。業務招待費支出基本原則是 支出業務招待費必須要有利於公司經營業務的正常開展，要有利於拓寬公司的經營業務範圍和領域，要有利於溝通 改善 促進公司與各有關外部公司 單店的正常交往關係 支出業務招待費必...
公司業務招待費管理規定
一 業務執行費的使用原則。1 業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定，業務招待費不得用於禮品 旅遊 營業性的高檔消費。2 業務招待費使用必須符合財政法規和財經紀律規定。3 業務招待費使用必須對促進企業安全生產 經濟合作 企業管理起到積極的作用。二 業務招待費的使用範圍1 業務招待費可用於上級主管部...