熱電生字[2007]036號
（暫行）
為適應公司體制改革需要，保證安全生產，進一步規範熱電公司的資管理制度，經公司研究決定，制定本管理規定，望相關部門認真執行。
一、計畫的申報
每月初各車間根據生產情況編制本月的材料需求計畫，計畫的名稱、編號、規格型號、數量、單位必須準確，計畫的提報人為車間主任或班長。提報人必須認真負責，保證所報計畫準確無誤，經反覆核對無誤後在封面的提報人欄裡簽字確認。計畫申報的具體要求如下:
1. 物資計畫應分類申報。分類有消耗性材料、專用件、小型裝置、備品備件、易損件、維修計畫、技改專案計畫、工器具、安全工器具、勞保用品、電腦配件等。（見附件1）
2. 材料計畫一式四份：倉庫聯，生技處聯，**聯，車間聯。電腦及其配件一式三份：車間聯、生技處聯、資訊中心聯。
3. 材料數量一律用大寫，備註欄內應詳細註明用途及最遲到貨時間。
4. 備品備件計畫在材料計畫中要註明使用部位，且在生計處聯附所有備品備件申報計畫的情況說明，內容包括要更換備品備件的裝置編號及名稱、目前庫存數量、損壞情況等。
5. 維修計畫（已發生不安全情況定性的除外），各分廠應將物品損壞的時間、原因、損壞經過，人為損壞的要有處理意見，一併經分公司總經理、熱電公司副總簽字後備案，附於材料計畫後。
6. 各生產單位因實際情況需新增新工器具，應由相關單位按工器具管理規定提出申請。以舊換新的需在備註中註明「以舊換新」，並附已審批的報廢單。
報廢的工具由生技處統一保管並貼上標籤定期進行處理。
7. 技術改造專案材料計畫需按《技術改造報告單》中所列材料進行申報。
8. 辦公用品不得列入月度材料計畫，生產現場用的印表機墨盒及專用列印紙等，應註明所用位置。
9. 掃帚、拖把等清掃衛生用具及汽油、白平布等不必填報材料計畫。清掃衛生用具根據現場實際需要直接到倉庫領取，現場用的汽油、白平布經熱電公司總經理簽字批准後到集團公司相關部門領取。
10. 勞保用品由安技科彙總後，建立勞保用品檔案，按公司定額標準根據需要由安技科統一申報。提報人為安技科科長，安技科同時作好登記發放記錄。
11. 大修材料計畫應提前至少3個月申報，大修材料計畫只允許申報大修用品，月度消耗材料及其它用品禁止在大修材料計畫內申報。大修備品備件只申報大修時需更換或易損壞的備件。
車檢班材料計畫應區分開月度和大修材料計畫。
12. 緊急材料計畫只有在影響生產或早購買能明顯提高經濟性和安全性的情況下才允許申報，由生產副總審核，熱電公司總經理批准。且每個車間每月不超過三次。
13. 事故備品計畫申報按《事故備品管理辦法》檔案執行。
14. 所有計畫應用印表機打出，配審批封面報批。根據計畫批准層次的不同，使用不同的封皮，見附頁。
二、計畫的審核
車間申報材料計畫交由車間主任審核後交安技科專工審核，安技科科長、廠長複審簽字後，分廠送倉庫審核，並於每月06日17：30前將計畫交分公司生技處複審。09日15：
30前生技處將熱電公司總經理或副總經理批准後的材料計畫送倉庫。各級審核部門要嚴格把關，具體要求如下：
1. 分廠相關人員審核要查清提報計畫所附說明、申請、圖紙等是否齊全。
2. 分廠相關人員對數量、種類、用途等有疑問時需向車間核實，重點了解申報物資的必要性。
3. 分廠安技科專工審核完畢在每頁內容下方簽名確認。
4. 分公司相關人員負責審核計畫的申報是否符合相關規定，對重要物資或數量較多的物資進行調研，落實各分廠是否可以合併或減少，在保證生產的前提下壓縮庫存，申報物資有無必要，審核完畢生技處專工在每頁內容下方簽名確認。
5. 複審中發現一般錯誤退回修改，如果是重大錯誤，拿出處理意見，複審完後在封面上簽字確認。車間主任負有主要責任，安技科專工、廠長負有重要責任，生技處負有管理責任。
三、 計畫的批准
1. 生產單位用低值易損配件、消耗材料和勞保用品，經分廠終審後，直接報分公司總經理批准。生活、後勤物資，由部門負責人終審後分公司總經理批准。
2. 單件價值低於3000元的備品配件、開關、模組，分公司生技處終審後由分公司總經理批准。
3. 價值在3000～5000元的備品配件、開關、模組，單價1000元以下的工器具、裝置，價值低於1萬元的專用件、易損件以及維修計畫由分公司總經理終審，熱電公司生產副總批准。
4. 技改專案材料計畫及價值超過5000元的備品配件、裝置、單價超過1000元的工器具，由熱電公司生產副總終審，公司總經理批准。
5. 大型裝置及系統性裝置配置按招標程式，由單位提出招標申請，經熱電公司副總經理複審、熱電公司總經理批准報物資**部招標。
6. 電腦及配件由熱電公司生產副總複審，熱電公司總經理批准，如需購買微機、印表機、顯示器等物料時，需經排程中心熱控專工簽字確認，除按以上程式審核簽字外，還應報鋁電公司總經理批閱後交資訊中心購買。
7. 安全工器具由分公司總經理終審，熱電公司安全副總批准。
8. 大修分廠、除錯中心、車檢班的材料計畫須按上述分類進行審批。
四、 計畫的報送
1. 倉庫聯由生技處統一送達（濱州電廠的自行送達）；
2. 生技處聯審批完自留：
3. **聯由生技處統一送達；
4. 車間聯由分廠自行分發。
五、 計畫的監督、落實、考核
1. 對計畫提報單位的考核
1.1 各單位申報的計畫必須合理，如經有關單位查實計畫申報不合理，將對責任人考核300—1000元。
1.2 如車間報錯計畫且未採購，一次考核車間責任人100—300元，如已採購，貨未到，合同可解除，一次考核責任人300—500元；如果已採購，貨已到且無法退掉，或已採購，貨未到，但合同無法解除，金額在10000元以下，考核責任人100%，金額在10000元以上的對責任人除給予經濟處罰外，同時還進行警告、記過、記大過等行政處分。
1.3 有特殊情況，應及時書面上報生技處，經生技處審核、確認，公司領導批准後可不予考核。
2. 對審核單位的考核
2.1 安技科、生技處等審核單位在審核時沒有發現錯誤，如未採購，一次考核責任人100—300元；已採購，貨未到，能解除合同，或貨已到，能退掉，考核責任人300—500元；如已採購，貨未到，合同無法解除，或貨已到，無法退掉，一次考核責任人500—1000元。
2.2 各車間主任、分廠廠長、生技處專工、要對計畫的合理性和必要性認真審核，如經查實所報計畫不合理，沒必要申報，將對有關責任人考核300—1000元。
六、原熱電總字【2005】75號檔案作廢，本規定未規定的按以前規定執行。
七、本規定自下發之日起執行。
濱州魏橋熱電****
2023年11月20日
附件1部分材料分類說明:
1. 專用件：指不可替代的或替代後能顯著影響裝置效能和壽命的零部件。
申報前應填寫專用件申請，經熱電公司生產副總經理、總經理批准後，可以報專用件計畫，並將申請附在材料計畫後面。進口件屬專用件，並要單列一欄。
2. 小型裝置：指除小型電動工器具外**在5萬元以下的成套裝置。例如：閥門、電動執行機構、排汙幫浦、電加熱爐、小功率減速機等。閥門要單列一欄.
3. 易損件：指不屬於消耗材料，但日常工作中需經常申報的材料，如：實驗室玻璃器皿、鐵掛鎖、鐵杴等。
4. 需見樣品的，應根據材料所屬類別進行分類，並在此類材料中單列一欄。
5. 安全工器具：消防鍬、滅火器、驗電器、接地線、安全帶、絕緣靴、絕緣手套。
6. 勞保用品：工作服、專用工作服、安全帽、勞保鞋、勞保手套、口罩、防護眼鏡、焊工帽等。
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