物資出入廠管理規定

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1. 目的：規範物資正常出入，保證物流正確有序暢通。

2．適用範圍：企業所有出入廠的物資、物品。

3．職責：

3.1 門衛負責對出門證進行查驗，進出廠車輛貨物進行核查和記錄。

3.2 出廠物資經辦人員負責辦理出門證明，確保審批手續齊全，票物相符，並主動接受保衛人員檢查。

4．運送進出物資的車輛及人員必須遵守企業規定，服從門衛管理。進廠拉貨的車輛須出示準運證（交押有效證件如身份證或駕駛證等到銷售部門辦理），入廠時拉貨人須辦理臨時出入證（由銷售部門發貨人員到綜合辦辦理），24小時內有效，超時限續辦。如有物品隨車入廠其運送人或車輛司機須在門衛處主動登記。

5．車輛出廠時應主動接受查驗，並對出廠物資的正當性和票物符合性負責。出廠時退還臨時出入證，換取自己的有效證件；若臨時出入證丟失罰款50元，超期退還罰款30元，罰款交財務後退還其有效證件並放行。

6．物品出門須辦理出門證明：

6.1 所有物資的出廠必須有正當理由，必須有出門證明（個人福利、勞保用品、活動獎品除外）。出門證明分為兩類：

一類是銷售成品、其它物資及廢舊物資所用的發貨憑證，一式四聯，需財務蓋章；一類是由經辦部門自己開具，寫明出門事由的出門證。出門證明必須寫明下列專案：申請部門、物資出廠原因、物資名稱、規格型號、數量、經辦人姓名、日期，各級簽批（許可權後有詳述）。

出門證明必須有部門經理以上人員簽字並蓋章。

6.2 各種物資出廠手續的辦理：

6.2.1成品發貨：

由倉庫開具產品出貨清單，銷售部門經辦人員開具發貨憑證（出門證），財務核對無誤後，加蓋財務專用出門章。如有特殊情況，總經理簽字並加蓋公章後也可發貨，但銷售部門第一時間應到財務補辦相關手續，並到門崗更換出門手續。

6.2.2廢舊處理物資（含抵帳、壓庫物資、報廢的裝置、備品備件）：

由生產裝置等部門開具廢舊物資處置單，財務人員核價計量（有色金屬等貴重物資由倉庫保管監秤）、經辦人和採購部門簽字。採購部門經辦人到財務交款，財務核對後留存登記。採購部門經辦人員同時開具發貨憑證（出門證），由財務人員加蓋財務專用出門章。

如處理物資為主材（如銅板、磷銅、廢雜銅等）、報廢裝置或價值高於500元（如芯頭、硬質合金等工裝模具）的廢舊物資處置單還需總經理批准。

6.2.3周轉物資（如狄托、木盤、木托），進廠時需在門崗登記，出廠時由經辦部門開具出門證，業務歸口部門經理簽字確認，保衛核對無誤後放行。

6.2.4樣品：如為有償樣品，按成品發貨程式進行辦理；如為免費樣品，需經辦部門開具樣品申請單，總經理批准後，開具發貨憑證，財務辦加蓋出入專用章。

6.2.5外借物品、工具：外借部門開具出廠證明，並寫明歸還日期及責任人（消耗品應寫明消耗數量），經部門經理簽字後到門衛登記，歸還後登出。

6.2.6 外檢、出外工作用物品：經辦部門開具出廠證明，並寫明外檢單位、回廠日期及責任人，經部門經理簽字並蓋章後到門衛登記，歸還後登出。

6.2.7 外協修理件：

採購部門確定維修商後，經辦部門開具出廠證明，相關部門簽字確認（按所負責業務劃分如裝置、計量等），採購部門簽字寫明回廠日期、維修商，經辦人到門衛登記備案, 歸還後登出。

6.2.8 購進裝置、備件、輔料等退貨：

經辦人開具出門證明，由經採購部門經理簽字蓋章;如已做入庫手續，須由採購部門辦理退庫，財務蓋章；如為裝置退貨須總經理簽字蓋章，出門時門崗登記備案。

6.2.9重要涉密技術經營資料和圖紙：經辦人開具出門證明，部門經理簽字後，須總經理批准。

6.2.10 員工攜帶的私人物品，進廠時需在門崗登記，出廠時保衛核對無誤後放行。

外來協作人員自帶的物品或載運的有非我廠物資的車輛，進廠前應主動向門衛說明並登記，出廠時，除核對進廠時的登記外，還應出具有服務協作部門經理簽字的出門證明。

7．門衛值勤時，要準確地做好進出廠車輛貨物的登記、檢查、核驗，並在出門證明上簽名，對於需歸還的出廠物資門衛需每月對記錄清查一次，寫出未歸還物資清單傳遞綜合辦經理，並要求責任人及時歸還。

8．對在查驗中發現的無出廠手續、手續不全、審批不全或票物不符或盜竊我廠物資的，門衛應禁止出廠，扣留物資和車輛，報綜合辦進行處理。

9．原則上禁止晚上、節假日物資出廠（成品發貨除外）。若遇特殊情況，須經本部門經理或總經理簽字同意後，方可放行。

10. 嚴禁攜帶「三品」（危險品、易燃易爆品、劇毒品）私自進廠，未經許可，禁止攜帶攝像器材進入廠區。

11. 以上規定如有違反，根據情節輕重，將處以50－2000元的罰款。如相關部門有突出表現，則予以50－1000元的獎勵。

12．本規定解釋權歸綜合辦，如出現分歧，由綜合辦組織相關部門評審處理。

13. 本規定自2023年7月1日起開始執行。

編制：審核批准：

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2023年6月30日