1、 內部審核計畫
編制： *年8月6日
審批： *年8月8日
批准： *年8月8日 （管代批准）
2、 內部審核實施計畫
其中的時間安排：現場審核時間：*年8月20日～21日
糾正措施完成時間：8月30日前
審核報告發布日期：9月15日前
3、 現場審核計畫日程安排
8月20日（上午、下午） 8月21日（上午、下午）
4、 內審首次會議（須有簽到表）
5、 內審檢查表（各個部門）
6、 內部質量審核報告 （編制： 8月30日，批准管代 8月30日）
7、 內審不合格報告 （效果驗證：8月28日）
8、 糾正措施實施表 （提出日期8月21日，預計完成日期8月30日前，完成日期8月28日）
注意：不合格報告可能不只一張（有的糾正還要附相關的資料）
9、 內審末次會議（附簽到表）
10、管理評審
a、會議通知（定於10月9日下午*時，地點：** 通知時間：9月28日）
b、管理評審計畫（9月29日）
c、管理評審會議簽到表
d、附件：輸入資料
e、管理評審報告
f、會議記錄
g、管理評審相應的決議、跟蹤等等
迎接外審（外審時間10月18日）
1、9月13日，cqc評審中心傳真徵求年度監審時間安排
2、10月11日發來審核計畫
內容：審核組成員名單、審核活動安排
需回傳確認（定最終審核時間10月19日）
3、致電cqc評審中心相關審核老師，交流溝通（記住別忘記主動要求去接車）
4、10月13日，公司內發通知，迎接審核，大掃除呵呵…..各受審核部門負責人碰頭會議
5、檢查各部門準備工作（主要是資料了）
特別要注意上一次審核的不合格及內審中的不合格項，老師再忙也要審的！
6、安排歡迎等橫幅資料準備
公司大門口：熱烈歡迎認證中心專家蒞臨審核指導；
會議室：「***公司質量管理體系審核首次會議」
當然還有末次會議的 (「***公司質量管理體系審核首次會議」)
7、安排生產車間清理整頓
8、10月18日，準備水果飲料等等
9、10月19日早，接車（按之前商量好的時間地點）
10、首次會議（19日上午10點）
管代或老總帶領下歡迎審核老師光臨
審核老師講話
老總講話
管代講話（主要內容：歡迎審核老師+過去一年體系執行概要+要求各部門配合審核。簡單就好！）
11、審核開始（文審+現場審核，一般兩天完成，快的一天結束）
12、末次會議
審核老師講話做審核報告（肯定要提出不合格了）
管代講話（感謝老師的審核+感謝同事們的配合+對體系執行的檢討+改進）
老總講話
13、審核老師宣布可以通過的，將所開出的不合格盡快整改（他們叫「關閉」），然後郵寄過去基本就ok了（一般要求1月內完成，但是最好積極些——15日內）。
一般體系審核只要不是非常不像話，通過是沒問題的。
給排水專業審圖 外審 內審 問題彙總
2010年7月 2010年10月 2010.11.91 管道井廢水排水問題 地漏選型 優先選用塑料無水封磁性翻斗式地漏 04s301 35 其次選用有水封密閉性地漏 04s301 34 廢水立管排水去向 a 排入地下室排水溝 地漏選用直通式地漏 無水封 b 排入室外汙水檢查井 地漏用上述選型 2 給...
船舶外審流程和迎接外審的準備工作
3 輪機部船員工作，休息時間記錄月度報表是否做好存檔 4 滑油是否每三個月進行了化驗，化驗報告是否有存檔 5 每次加裝燃，滑油前的加油前檢查表是否已經做好並存檔，船上是否有滑油，化學品，燃油的msds 滑油，化學品的msds是固定的，在接船時，滑油和化學品的msds由服務商送到船上並給船員進行培訓。...
外審前準備
4 檢測裝置週期檢定計畫 5 原材料檢驗報告單 或客戶提供的材質單或委外檢驗報告單 6 生產過程產品檢驗記錄 7 特殊過程產品檢驗記錄 8 最終產品 成品 檢驗記錄 9 不合格品處置記錄 10 本部門質量目標及各部門目標完成情況分析記錄 11 顧客意見處理及反饋情況 12 本部門 崗位職責 人員工作...