一、辦公室
1、營業執照、組織機構**證影印件
2、《外來檔案清單》、《受控檔案清單》、《記錄清單》
3、手冊、程式檔案、作業指導書、記錄**
6、日常監督檢查記錄表。
7、內審資料
8、管理評審資料
二、人力資源部
1、《員工花名冊》
2、《年度培訓計畫》及《培訓記錄》（包括培訓簽到表、培訓記錄）4、檔案發放記錄
5、本部門《崗位職責》
三、採購部
1、《**商評審記錄》
2、《合格**商名錄》
3、《採購產品驗證記錄》
4、供方質量評價分析記錄
5、倉庫管理制度及檢查記錄
6、採購產品入庫後的標識是否齊全
7、採購產品入庫前是否經過檢
8、《採購計畫單》
9、本部門《崗位職責》
四、生產部
1、《生產裝置清單》
2、《裝置檢修計畫》及檢修記錄
3、《裝置維護保養記錄》
4、修理維修記錄
5、生產**表
6、生產計畫單
7、產品入庫單
8、原料領料單
9、生產指令單
10、生產任務單
11、本部門《生產部崗位職責》
五、工程部
1、作業指導書
2、產品生產工藝
3、產品檢驗規程
4、產品接受準則
5、產品製造執行的標準（清單）
6、產品製造工藝流程圖
7、本部門《崗位職責》
六、品質部
1、《監視測量裝置清單》
2、檢測裝置檢定證書
3、產品檢驗報告（資質單位出具），認證涵蓋的產品每個產品均需提供乙份檢驗報告
4、檢測裝置週期檢定計畫
5、原材料檢驗報告單（或客戶提供的材質單或委外檢驗報告單）6、生產過程產品檢驗記錄
7、特殊過程產品檢驗記錄
8、（成品）檢驗記錄
9、不合格品處置記錄
10、本部門質量目標及各部門目標完成情況分析記錄11、顧客意見處理及反饋情況
12、本部門《崗位職責》、《人員工作分工》
六、銷售部
1、合同評審記錄
2、顧客滿意度調查結果
3、顧客意見收集及反饋情況分析
4、本部門質量目標及完成情況分析記錄
5、本部門《崗位職責》、《人員工作分工》
七.倉庫
1.原材料進倉記錄
2.原材料出倉記錄
3.物料標示卡
4.物料存卡
5.原材料區域標示卡
外審前準備
4 檢測裝置週期檢定計畫 5 原材料檢驗報告單 或客戶提供的材質單或委外檢驗報告單 6 生產過程產品檢驗記錄 7 特殊過程產品檢驗記錄 8 最終產品 成品 檢驗記錄 9 不合格品處置記錄 10 本部門質量目標及各部門目標完成情況分析記錄 11 顧客意見處理及反饋情況 12 本部門 崗位職責 人員工作...
ISO9001外審前準備工作
1 要有 裝置操作規程 溫度等管控點引數要清晰 2 裝置重點引數日常點檢記錄 管控點要有記錄 3 裝置維護 保養記錄 4 人員上崗前培訓記錄 5 生產記錄等 5 產線標識 合格 不合格品分割槽放置 各區域狀態標識清晰，現場6s合格 6 現場不合格品返修記錄 7 產品的防護 搬運 8 現場懸掛受控的作...
船舶外審流程和迎接外審的準備工作
3 輪機部船員工作，休息時間記錄月度報表是否做好存檔 4 滑油是否每三個月進行了化驗，化驗報告是否有存檔 5 每次加裝燃，滑油前的加油前檢查表是否已經做好並存檔，船上是否有滑油，化學品，燃油的msds 滑油，化學品的msds是固定的，在接船時，滑油和化學品的msds由服務商送到船上並給船員進行培訓。...