1、 質量目標完成情況（r 5.4-01）2、 檔案控制
檔案評審；
檔案收發。
3、 人力資源
培訓計畫；
培訓記錄。
4、 基礎設施
生產裝置台賬；
裝置維護保養計畫；
裝置維護保養記錄；
裝置點檢（記錄）卡；
裝置維修記錄（可以和維護保養記錄用同一張表）。
5、 產品策劃-----沒有可以不用記錄
6、 銷售記錄
常規合同評審----在合同上簽字蓋章即可（收集幾分常規合同，但要和銷售記錄相符）；
特殊合同評審----指指標特殊或交期緊或數量巨大的合同，需要進行評審；
合同台賬-----使用國內、國外銷售統計表即可；
**訂單記錄卡（可以不要）；
顧客來訪、來電記錄卡；
顧客反饋資訊記錄卡。
7、 採購記錄
合格供方複評；
採購申請單；
採購合同；
採購質量驗證。
8、 生產記錄生產過程
特殊過程、關鍵工序再確認；
生產控制記錄（各種）。
9、 計量器具
定期檢定
10、產品檢驗記錄
檢驗依據規程
檢驗記錄（原材料、半成品、成品）。
11、不合格品控制
原材料生產過程中產品
12、糾正/預防措施
13、綜合類
質量目標完成情況統計分析；
顧客滿意度統計分析；
顧客投訴處置；
產品檢驗報告（第三方）。
14、內審、管理評審
15、生產現場
衛生、標示、物品擺放、安全設施
監審前應準備工作 質量
監督審核前應準備的資料 1 上一年度內部審核的全部資料 2 上一年度管理評審的全部資料 3 上一年度日常管理及合同管理的相關記錄 4 上一年度公司的內 外部檔案收發記錄 5 上一年度發生變動或新增的法律法規 6 上一年度員工培訓計畫及培訓實施記錄 7 上一年度裝置檢修計畫及檢修記錄 8 上一年度計量...
ISO9001外審前準備工作
1 要有 裝置操作規程 溫度等管控點引數要清晰 2 裝置重點引數日常點檢記錄 管控點要有記錄 3 裝置維護 保養記錄 4 人員上崗前培訓記錄 5 生產記錄等 5 產線標識 合格 不合格品分割槽放置 各區域狀態標識清晰，現場6s合格 6 現場不合格品返修記錄 7 產品的防護 搬運 8 現場懸掛受控的作...
質量體系審核工作管理指南
1 範圍 本標準提出了管理質量體系審核工作的基本指南。本標準適用於在按照iso 10011 1進行質量體系審核時，確立和保持審核工作管理職能。2 引用標準 本標準引用了下列標準的有關條款，本標準發布時，這些引用的標準均為有效版本。所有標準都將修訂，因此，鼓勵依據本標準達成協議的各方盡可能採用這些標準...