1）要有《裝置操作規程》（溫度等管控點引數要清晰）2）《裝置重點引數日常點檢記錄》（管控點要有記錄）3）《裝置維護、保養記錄》
4）人員上崗前培訓記錄
5）生產記錄等
5、產線標識（合格、不合格品分割槽放置），各區域狀態標識清晰，現場6s合格
6、現場不合格品返修記錄
7、產品的防護、搬運
8、現場懸掛受控的作業指導檔案
9、生產的依據是什麼？如未能按計畫完成，有無進行異常分析？
六、生產計畫部
1、《生產任務單》
2、《物料需求計畫》
3、訂單在生產過程中如未能達成與顧客商定的時間出貨，有未納入品質異常做相關處理？
4、對於運輸方的評定記錄（與運輸方簽訂的合同也可）5、貨物快遞單（用於評定客戶收到貨物的憑證）七、行政人事部
1、崗位人員任職要求；
2、各部門培訓需求
3、年度培訓計畫
4、培訓記錄（包括：考核記錄、培訓有效性評估）5、特殊工種名單（電工、內審員等，及相關證件影印件）6、年前對《人力資源控制程式》進行了修訂，版本為v2.0，請盡快確認受控
八、技術中心
1、工程變更申請、通知單
2、設計、開發記錄（光源、鎮流器各一套）
3、技術檔案清單，各產品所需技術檔案是否齊全？
外審前準備
4 檢測裝置週期檢定計畫 5 原材料檢驗報告單 或客戶提供的材質單或委外檢驗報告單 6 生產過程產品檢驗記錄 7 特殊過程產品檢驗記錄 8 最終產品 成品 檢驗記錄 9 不合格品處置記錄 10 本部門質量目標及各部門目標完成情況分析記錄 11 顧客意見處理及反饋情況 12 本部門 崗位職責 人員工作...
外審前準備
一 辦公室 1 營業執照 組織機構 證影印件 2 外來檔案清單 受控檔案清單 記錄清單 3 手冊 程式檔案 作業指導書 記錄 6 日常監督檢查記錄表。7 內審資料 8 管理評審資料 二 人力資源部 1 員工花名冊 2 年度培訓計畫 及 培訓記錄 包括培訓簽到表 培訓記錄 4 檔案發放記錄 5 本部門...
船舶外審流程和迎接外審的準備工作
3 輪機部船員工作，休息時間記錄月度報表是否做好存檔 4 滑油是否每三個月進行了化驗，化驗報告是否有存檔 5 每次加裝燃，滑油前的加油前檢查表是否已經做好並存檔，船上是否有滑油，化學品，燃油的msds 滑油，化學品的msds是固定的，在接船時，滑油和化學品的msds由服務商送到船上並給船員進行培訓。...