程式檔案
ftt-ep-06
【 第 a2 版 】
○一、目的
為了對本公司在活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的環境因素進行識別和評價，確保重大環境因素能夠得到必要的控制，特制定本程式。
二、適用範圍
本公司的產品、生產過程、服務中能夠控制和可施加影響的環境因素的識別、評價。
三、職責和許可權
4.1環境管理者代表：負責組織、指導環境因素識別與評價工作，並對相關資料予以確認。
4.2品證：負責組織對公司環境因素的識別彙總、核定工作並進行重大環境因素的評價工作，結果報管理者代表確認。
4.3各部門：負責對本部門內的環境因素進行識別、登記，並報品質保證部。
四、術語和定義
3.1環境因素：指乙個組織的生產過程或服務中能與環境相互作用的要素。乙個活動可能對應多個環境因素。
五、內容
5.1環境因素的識別
5.1.1環境因素識別的要求和方法，各部門按下列要求進行部門工作範疇內的環境因素識別。
5.1.1.1選擇活動和過程時應該考慮到從採購到服務直至報廢的全過程;
5.1.1.2識別環境因素時考慮過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態
5.1.1.3識別環境因素時要考慮：
——向大氣排放的汙染物；
——向水體排放的汙染物；
——土地汙染；
——固體廢物；
——化學危險品對環境的影響；
——原材料、資源、能源的使用；
——其它環境問題(如相關方的影響)。
5.1.1.4實施識別工作時，應對本部門的活動、產品和服務各方面進行分析，將各方面的環境問題盡量全面地識別出來，並填寫《環境因素識別與評價表》;
5.1.1.5將調查表填好交於品證,品證對各部門已識別出來的環境因素進行分類、登記、確定，作為環境因素評價的依據;
5.1.1.6品證將經審定後的各部門相關環境因素,重大環境因素分別傳達到有關部門.
5.2環境因素的更新識別、評價
在某個活動、產品和服務發生較大變化或購進新的裝置時，由責任單位在一周內按本程式的要求對環境因素進行識別，並將結果報送於品質保證部，由品質保證部將環境因素清單補充完整，並組織進行評價，對新增的重大環境因素採取相應的控制。
5.3 重大環境因素的評價
5.3.1評價流程
由部門識別，品證確認、評價，報管理者代表承認。
5.3.2評價方法
採用直接判斷法、等級評價法和打分法,人員由品證組織。
5.3.3評價原則
5.3.3.1不符合有關環保法律、法規和其它組織應遵守的要求的都確認為重大環境因素並填寫《重要環境因素清單》。
5.3.3.2其它情況下確定重大環境因素時應考慮下列情況：
a：環境因素評價實施辦法:
a1：汙染物打分評價
設定環境因素評價專案: a. b. c. d. e. f. g
如果其中a. b. d. e任何一項分值為5或m≥15 (m= a+ b+ c+ d+ e) 分時, 列為重大環境因素.
1)環境影響的範圍: a
幅度得分
全球性的5
全國性的4
區域性的3
區域性地方2
很小範圍1
(2)環境影響的程度: b
幅度得分
能造成極嚴重的汙染或破壞5
能造成較嚴重的汙染或破壞4
能造成一定的汙染或破壞3
能產生輕微的汙染或破壞2
無明顯感覺1
(3)發生頻率: c
幅度得分
連續發生5
每日一次至每週一次4
每週一次至每月一次3
每月一次至每年一次2
一年以上發生一次1
(4)持續時間: d
幅度得分
100年以上方可恢復的5
半年至100年可恢復4
一周至半年可恢復3
一天至一周可恢復2
一天內可恢復1
(5)相關方關注程度: e
幅度得分
社會極度關注5
區域性關注4
組織周圍多數人關注3
個別人關注2
無人關注1
a2：能源、資源消耗評價方法
1. 萬元產值(年)消耗量：f
幅度得分
極大5很大4比較大3
中2小1
2. 可節約程度: g
幅度得分
加強管理能有顯著見效5
加強管理可有明顯見效4
改善工藝能有顯著見效3
改善工藝能有明顯見效2
較難節約1
當f和g得分為5分或者f+ g ≥7時，列為重大環境因素.
5.3.4在發生下述情況時需對環境因素進行更新識別與評價
5.3.4.1當生產工藝過程中某個活動、產品或服務發生較大變化時；
5.3.4.2購進新的裝置、改變工藝方法或工藝路線時；
5.3.4.3發生新建、改建、擴建專案時；
5.3.4.4有關法律法規發生變化時；
5.3.4.5品證組織每年至少對重大環境因素及環境影響進行1次普查。
六、相關檔案與表單
《重要環境因素及影響一覽表》
環境因素的識別與評價程式
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