材物料審購、採購管理制度
（2023年試行）
第一條目的
規範公司材料審購、採購管理，提高工作效率，加強部門監督，控制運營成本。
第二條範圍
總公司後勤一切常規辦公及食堂用品、分公司及各專案現場消耗品。
第三條後勤物料審購、採購管理
1、審購：後勤各部門根據工作需要填寫「需求單」，交行政部，如是日常辦公用品，由行政部審核後，由文員通知申請部門領取。如屬固定資產由行政部審核後交總經辦批准，再通知申請部門領取。
2、庫存：行政部根據公司日常使用量，可以備有一定常用庫存，並專庫專人管理，管理人員換崗時應進行盤點，做好庫存交接手續。
3、登記：行政部對辦公用品要分部門登記，並對辦公文具按領用人建立檔案，在人員換崗、離職時辦理交接手續。
4、採購：行政部在常規用品庫存遠低於日常用量，或庫存量不足以支援部門領用時，應該及時填寫「採購單」，由總經辦批准後，交採購部採購，補足庫存。
5、**：採購部對批准後的「採購單」要及時詢價、議價，並在2日內提供不少於2家的**表，交行政部核價；行政部如對採購所詢**或價效比不滿意，應提供本部門詢價的**商，交採購部接洽，議價，並交總經辦批准。
6、時間：使用部門對特殊需求的物品應提前3-4天申請，如確不能預知的，應在「需求單」上明確需求時間和緊急程度，提請行政部和採購部配合及時採購，因未提前通知，造成的工作不便，由使用部門自行負責。行政部應該保持常規庫存，做到常規物品申請後，當天發放，特殊物品申請當天下單到採購，如因總經辦未及批准，應當天提請採購部詢價，採購部應積極配合。
採購部應在收到採購單後2天內購回所需物品，並交行政部入庫存，需長途運輸的特殊物品除外。
7、帳簿：行政部對所管物品應建帳管理，及時登記出入庫數量，結出庫存，並在庫存低於限額時及時審購補充。
8、盤點：庫存管理員應每月盤點庫存數，保證帳存和實存一致，如有誤差，及時查明原因並填寫「盤盈/盤虧申請表」，由總經辦批准後交財務部核銷。
9、費用統計：行政部應在每月終了，統計出各部門物料使用情況，交各部門對消耗原因作總結。
10、流程圖：
第四條現場材料審購、採購管理
1、審購：各專案現場根據工作需要填寫「月度採購計畫」，由現場總負責人批准後，交總公司倉庫。總公司倉庫核對庫存後，有庫存發貨，無庫存下採購單到採購部。
2、庫存：總公司倉庫對每月使用量較大的分公司需求材料不備常用庫存；分公司倉庫應根據專案日常使用量，備有7天常用庫存，並專庫專人管理，管理人員換崗時，應進行盤點並做好交接手續。
3、登記：在總公司倉庫對不設倉庫的專案現場領料時，應填寫領料單，經部門主管簽字後領用。分公司倉庫應按建立登記表進行領料登記管理。
總公司倉庫領料單和分公司倉庫領料登記表應交財務部記帳。
4、採購：總公司倉庫彙總各專案現場需求後，扣減倉庫庫存後，對需要採購的材料應該及時填寫「採購單」，由總經辦批准後，交採購部採購，補足庫存。
5、**：採購部對批准後的「採購單」要及時詢價、議價，並在2日內提供不少於2家的**表，交現場負責人核價；現場負責人如對採購所詢**或價效比不滿意，應提供本部門詢價的**商，交採購部接洽，議價，並交總經辦批准。
6、時間：專案現場對特殊需求的物品應提前3-4天申請，如確不能預知的，應在「月度採購計畫」上明確需求時間和緊急程度，提請總公司倉庫和採購部配合及時採購，因未提前通知，造成的工作不便，由專案現場自行負責。總公司倉庫對有庫存的材料，應當在申請當天通知申請人領取（如專案現場不急於需求，從降低運輸成本的角度，專案現場應該等材料到齊一起領取）；總公司倉庫應該對沒有常備庫存的材料，申請後當天下單到採購，如因總經辦未及批准，應該當天提請採購部詢價，採購部應積極配合。
採購部在收到採購單後2天內應購回所需物品，並交總公司倉庫入庫，需長途運輸的特殊材料除外。
7、帳簿：建倉庫的專案現場對所管材料應建帳管理，及時登記出入庫數量，結出庫存，並在庫存低於限額時及時審購補充。
8、盤點：庫存管理員應每月盤點庫存數，保證帳存和實存一致，如有誤差，及時查明原因並填寫「盤盈/盤虧申請表」，由總經辦批准後交財務部核銷。
9、費用統計：建倉庫的專案現場應在每月終了，統計出材料使用情況，交財務部核算專案成本。
10、流程圖：見附件。
第五條本制度試行期一年，試行後根據企業實際情況再行調整。
第六條本制度由總經理簽字後執行，由財務部負責解釋
附件：現場審購、採購流程圖
FT CB LC003材料裝置採購實施流程
1 目標 確保採購的材料裝置符合規定的採購要求。2 適用範圍 房地產開發專案工程材料 裝置等的採購管理工作。3 術語和定義 3.1 供方 指提供產品或服務的組織或個人。3.2 材料裝置供方 工程供方的一類，特指向復地集團提供直接用於專案建設或維護的材料 裝置的組織或個人。4 部門職責 4.1 區域審...
材料採購制度
一 採購制度 1.1 工地所有材料分為，主材 鋪材 周轉材料 裝置 辦公用品，採購每種材料都必須有計畫地按公司材料審批制度進行 1.2 計畫提前時間 主材 大型裝置及一次性採購大於5萬元的提前10天提出計畫書，報公司領導審批。一次性採購10000 50000元的提前5天提出計畫書，報專案部審批。10...
材料採購制度
四川品信公司材料採購規定 一 目的 規範採購程式，控制採購成本，杜絕浪費。二 範圍 日常耗材，配件 buick以外的 裝置工具 食品 禮品 飾品 汽車裝飾美容材料 外加工等。配件外加工 汽車美容裝飾材料須定點 三 程式 採購申請 審批 簽字 採購 材料入庫 費用報銷 1 採購申請 部門採購材料前應填...