第一節**商管理制度
1、總則
1.1制定目的
為規範對**商管理，使之有章可循，特制定本規章。
1.2適用範圍
公司對**商的選擇工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
2、**商選擇程式
2.1**商選擇權責
（1）成本部負責**商尋找、初步調查、刪選、評估及後期的聯絡工作。
（2）工程部/使用部門負責**商樣品技術性等要求給予確認。
（3）工程、成本等負責組成**商調查小組，負責**商的調查評核。
2.2**商資訊**：
（1）領導推薦。
（2）新聞傳播**，如網路、電視、廣播、報紙等。
（3）各種產品發表會。
（4）各類產品展示（銷）會。
（5）行業協會。
（6）行業或**的統計調查報告或刊物。
（7）同行或**商介紹。
（8）公開徵詢。
（9）**商主動聯絡。
（10）其他途徑。
2.3**商確定
2.3.1調查表的設計
設計應注意的事項有：
（1）依本公司需要設計內容及格式。
（2）應盡可能掌握、了解**商的資訊。
（3）易於填寫。
（4）通俗易懂。
（5）便於整理。
2.3.2**商基本資料填報
《**商調查表》，詳見附件。
2.4**商選擇流程
（1）尋找**商。
（2）填寫《**商調查表》。
（3）與**商洽談《**商約談記錄表》。
（4）必要時作樣品鑑定（具體由物資需求部門設計）。
（5）對**商的評估《**商評估表》。
（6）形成《合格**商名錄》
3、**商的管理
公司成本、工程、財務等部門每年將對**商進行評估，以往年**商的供貨質量、交貨期限、供貨**、服務態度、財務狀況等來進行評鑑，形成《**商評鑑表》。
3.1**商評鑑等級：
劃分如下：
（1）平均得分90-100分者為a等。優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優惠獎勵；
（2）平均得分75-90分者為b等。良好廠商，由成本部門提請廠商改善不足；
（3）平均得分60-75分者為c等。合格廠商，由工程、成本、財務等部門予以必要的輔導；
（4）平均得分60分以下者為d等。d等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過**商調查評估。
3.2獎懲方式：
對優秀的**商有下列獎勵如下：
（1）a等**商，可優先取得交易機會。
（2）a等**商，可優先支付貨款或縮短票期。
（3）a等**商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
（4）對**合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）a等**商，年終可獲公司「優秀**商」獎勵。
對不符合公司要求的**商懲處如下：
（1）凡因**商品質不良或交期延誤而造成的損失，由**商負責賠償。
（2）c等**商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
（3）d等**商即予停止交易。
（4）因上述原因停止交易的**商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量的方式交易。
（5）信譽不佳的**商酌情作延期付款的懲處。
附件：1-1、**商管理流程圖
1-2、《**商調查表》
1-3、**商評估表
1-4、《**商初次商務拜訪商談手冊》
1-5、《**商體系自評表》
1-6、《**商約談記錄表》
1-7、《合格**商名錄》
1-8、《**商評鑑表》
附件1-1**商管理流程圖：
附件1-4：
附件1-5：
附件1-7合格**商名錄
填報日期： 年月日
填表人審核人確認人：
附件1-8：
**商評鑑表
年份：注：1、本表實行百分制。本表一式二份，行政、成本部各乙份。
2、本表一企乙份。
第二節採購計畫管理制度
1、總則
1.1制定目的
為制定年/月採購計畫，配合公司財務預算的推行，特制定本規章。
1.2適用範圍
本公司每年/月度的採購數量按照申報採購計畫確定，除另有規定外，悉依本規章處理。
2、採購計畫編制
2.1一般流程
（1）年採購計畫：工程部根據公司整體專案的運營情況，以每年年底提交來年物資採購預計清單，由成本部做預算後交予物資專員；月採購計畫：工程部根據公司專案的進展情況，以每月25日前編制下月物資需求清單，由成本部做出預算後交予物資專員執行。
公司採購管理制度
第一章總則 為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化 規範化，特制定此制度。第二章採購原則 1.採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。2.採購必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，並綜合考慮 質量 的競爭，擇優選取...
公司採購管理制度
第十一條參加合同會簽的職能部門 總經理 財務部 經營部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。第十二條採購合同的保管 採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條採購合同條款的執行跟蹤 日常跟蹤由採購責任部門負責，詢價部對合同條款的執行進行定期和不定期的詢價。...
公司採購管理制度
3 商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單 給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給 商開具入庫單，入庫單乙份給採購部 乙份給財務部，乙份給 商，並在 商送貨單收貨確認。4 物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五 支付流程及審批許可權 1...