採買管理制度

辦公用品採買管理制度

為加強管理，規範公司辦公用品的採購、領取及保管行為，本著節約開支、減少浪費，保證正常工作協議，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的採購、發放、管理工作，由外勤部、財務部統一負責。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位**100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位**在100元以上但不超過2000元的日常辦公用品或辦公專用的非消耗性用品(印表機等)。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計畫，報告經理批准後，集中購置(庫存不足及消耗性快的辦公用品每週三之前上報)；

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計畫進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計畫或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，領導不予簽字，財務不予報銷。採買報銷及借款在每週三之前報給財務部，其他時間不予報銷(特殊情況除外)。

辦公用品採購要嚴把採購物品質量，貨比三家，擇優選買。採購實行雙人雙崗制。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不准直接使用。

四、辦公用品的領取

辦公用品可根據工作需要，由部門工作人員填寫《辦公用品發放登記表》領取。

五、辦公用品的發放與管理

1、辦公用品的發放，依據各部門員工的要求，填寫《辦公用品發放登記表》，可領取使用；

2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

4、辦公用品採購的報銷制度由經手人、負責人和經理3人複核後匯籤憑證單據方可報銷。