各級人員質量職責許可權管理程式
1 目的
為有效實施iso9001質量管理體系，明確各部門的質量管理職責和義務。先將各部門質量管理職責分解、確定。明確各部門和從事與工程質量有關的管理、執行、驗證人員規定其職責、許可權和相互關係。
採用培訓、會議等方式進行溝通，使各類人員明確自己的職責和許可權，嚴格履行崗位職責並保證所有活動、過程符合規定要求。
2 適用範圍
公司iso質量管理體系執行和管理
3 術語
略4 職責和許可權
4.1總經理的質量職責和許可權
4.1.1總經理負責貫徹執行國家有關質量政策、法規檔案以及標準，對企業的全體員工灌輸「安全、高效、誠信、通過科技創新持續改進」的質量意識和概念。
4.1.2負責制定、批准質量方針和質量目標，對其承諾並付諸實施。
4.1.3建立、完善質量管理體系並使之有效執行。批准、頒布質量手冊、程式檔案，使產品在形成的全過程中加以貫徹，滿足顧客要求。
4.1.4規定公司的機構設定，明確各部門負責人的職責、許可權和相互關係，確保資源的配置滿足質量要求。
4.1.5主持每年對公司質量管理體系進行一次管理評審會議。
4.1.6對公司產品質量、銷售服務負領導責任，在公司推行質量成本管理概念。
4.1.7提高全員參與、持續改進、滿足顧客要求、遵守法律法規的意識，規定並督促各類人員嚴格履行質量管理職責，組織開展質量控制相關活動。
4.1.8負責施工生產經營活動，有效調配和管理專案的人力、財力、物資、裝置、設施等資源，確保管理體系的有效執行。
4.1.9負責抓好質量管理教育工作，對產品質量的薄弱環節和重大質量問題，組織質量技術攻關。
4.1.10有權決定組織機構設定及各部門負責人（含管理者代表）的任免。
4.1.11 有權對在工作中有失職行為的中高層幹部進行處罰，對在工作中有突出表現的中高層幹部有權給予獎勵。
4.2副總經理的質量職責和許可權
4.2.1協助總經理制定和實施公司質量方針、質量目標，按照gb/t19001—2008/iso9001:2008標準要求，建立和實施質量管理體系並使其有效執行。
4.2.2根據個人分工，負責組織在分工部門貫徹執行生產過程中的質量管理程式和規範，確保產品質量滿足顧客需求。
4.2.3負責分管部門的質量管理工作，組織安全質量檢查活動，並針對存在的問題，提出改進意見。
4.2.4參與質量管理體系評審工作。
4.2.5負責經濟責任制指標和質量指標的考核落實。
4.3管理代表的質量職責和許可權
4.3.1負責按gb/t19001-2008標準要求建立、實施本公司的質量管理體系，對質量管理體系的有效執行全面負責，確保質量方針的貫徹，努力實現質量目標
4.3.2負責向總經理/副總經理報告質量管理體系的運**況，主持質量管理體系的內部審核，確保內部審核中發現的不符合項的糾正措施整改、實施與驗證；
4.3.3組織質量管理體系的執行和審核工作，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。
4.3.4組織制訂各種質量管理、考核、獎懲制度，並監督檢查貫徹執行。
4.3.5負責質量管理體系有關事宜與外部方進行聯絡，為維護質量管理體系的利益,作為公司領導的代表,應參與公司與外部的接**動(如第二方/第三方審核)。
4.3.6參與重大質量事故的責任調查、處理工作。
4.4技術質量部的質量職責和許可權
4.4.1部長和科長負責貫徹執行國家法律法規，並做好相關法律法規的收集、識別工作。
4.4.2部長和科長負責管理體系的推進、建立，對公司各單位的管理檔案、記錄檔案進行動態管理，並對歸檔、儲存情況進行監督管理
4.4.3部長負責編制公司質量目標的分解計畫，並監督各部門按計畫完成
4.4.4部長負責編制公司內部審核的年度計畫，並組織實施
4.4.5部長參加總經理主持的管理體系評審，負責將評審結果反饋到有關部門，並對管理體系持續改進方案進行監督檢查
4.4.6品管科長負責資料分析的歸口管理，負責產品出廠質量監督工作並負責為顧客提供品質保證書。
4.4.7品管科負責不合格品的控制，組織相關部門評審不合格品，對不合格品進行歸口管理，負責處理顧客反饋的質量資訊，針對產品的質量問題，負責監督各部門制定措施，並對其對策結果進行考核。
4.4.8部長和科長參加新產品開發及產品批量認證工作。
4.4.9iqc負責部分外購材料的進貨檢驗工作，負責外購材料供方的評審，ipqc負責生產線品質管控，fqc負責入庫檢驗，oqc負責出貨檢驗。
4.4.10部長和科長負責管理體系認證、產品特性認證及各種質量管理公升級工作。
4.4.11理化科負責管理計量、檢驗器具，定期組織計量、檢驗器具的校準和檢定。
4.4.12技術科負責生產過程提供技術服務和支援，負責生產過程中的技術指導和產品製造過程中技術問題的處理；對產品、材料標準的制定和修訂；負責編寫生產過程中所需的所有技術檔案包括作業指導書及裝置操作維護手冊，並進行工藝紀律檢查，對工藝技術檔案的適宜性和完整性負責。
4.4.13品管科長對在質量工作中有突出表現的職工有權建議給予獎勵。
4.4.14 qc發現產品質量有異常情況，應及時處理，在不能解決的情況下，有權臨時停止生產，並立即上報技術質量部、生產部。
4.4.15 qc有權直接向公司最高領導層反映質量工作中的問題。
4.4.16技術質量部長在產品質量發生異常時，在未查清原因和解決以前，有權停止生產。
4.4.17技術質量部長根據本部門人員的工作表現，有處罰與獎勵的建議權。
4.5市場部的質量職責和許可權。
4.5.1部長對公司下達的質量目標進行分解，編制實施計畫，確保按計畫完成。
4.5.2市場人員負責在產品銷售過程中，與顧客及潛在顧客協商洽談，掌握、理解顧客對產品質量、效能的需求要求，參與有關要求的訂單合同評審工作；與顧客保持溝通及徵詢顧客意見，定期開展調查顧客滿意度調查、評價工作；及時向有關部門反饋顧客對產品的要求和抱怨資訊。
按要求提交顧客滿意度評價報告。
4.5.3部長按照質量體系的要求，按時上報與質量目標考核相關的報表。
4.5.4市場人員負責國內外市場調查、市場情報收集、統計分析、市場**、國內外市場開拓工作。對市場銷售資料進行分析，為公司生產決策和管理評審提供依據。
4.5.5市場人員負責產品售後服務，處理使用者來信來訪，並及時向技術質量部反饋質量資訊。
4.6人力資源部的質量職責和許可權
4.6.1部長負責檢查和督導部內各項工作任務的完成情況，發現問題及時處理，保證本部工作完成質量，提高工作效率，辦事效率。
4.6.2部長負責督導部下工作態度、工作紀律發、工作作風、工作質量、工作效率及處理本部內務工作。
4.6.3人事專員負責公司人力資源的調配、部門定員的編制，保證生產經營需要。
4.6.4人事專員負責公司員工的招聘，組織上崗考核、聘用、解聘、調動及公司勞務市場的管理工作。
4.6.5部長負責本部年、季、月度工作任務的分解、下達及本部內務工作的合理指派，部下業績考查、評定及部下責任行為的追究
4.7採購部的質量職責和許可權
4.7.1採購員會同技術、質量部門制訂主要原輔材料、外協件、外購件的採購目錄和採購標準，並根據此標準制訂採購計畫，篩選合格**商。
4.7.2採購員負責原輔材料、外協件、備品、備件的採購，確保採購產品按時到貨，確保採購的產品質量合格，符合公司制訂的質量標準。
4.7.3採購員負責組織實施對**商的管理、評審工作，確保採購產品的質量合格率100%。
4.7.4部長負責制定和實施物料、裝置管理程式檔案及相關的支援性檔案，並對其實施的符合性和有效性負監控、指導責任。
4.7.5物流科做好原材料、半成品進貨檢驗和現場標識及管理工作，按時上報物資報表，做好採購計畫、訂貨合同、出入庫點驗等物資臺帳。
4.7.6裝置科負責生產裝置及配件、機具的採購、驗收和管理，制定裝置保養和維修計畫並組織實施。
4.7.7物流人員負責每天的物質流轉統計、記錄，按照要求上報主要原材料、外協、外購件的購進、入庫、出庫資訊報表。
4.7.8倉庫人員對領發手續不全的使用者，有權拒絕發放工作。
4.8企劃部的質量職責和許可權
4.8.1部長負責公司經營計畫管理，制定公司年度經營目標及經營計畫並監督實施。
4.8.2企劃人員負責按照質量體系的要求，制訂、明確各部門的質量職責，按照要求管理、配置與產品質量有關人員的工作；負責對從事影響產品質量人員制訂必要的能力準則；負責組織、檢查對與產品質量有關人員進行的技能和意識培訓，對需持證上崗人員進行考核並頒發上崗證。
4.8.3部長負責根據質量目標考核的需要，要求各有關部門填寫、上報與質量目標指標考核和質量資訊資料包表，按照要求及時彙總、上報。
4.8.4部長根據本部門人員的工作表現，有處罰與獎勵的建議權。
4.9財務部的質量職責和許可權
4.9.1部長認真貫徹執行國家有關財經法規、政策，負責編制財務收支計畫，擬定資金籌措和使用方案，接受上級主管部門的監督、檢查和考核。
4.9.2部長負責組織制定成本管理辦法，分析、考核各部門成本費用控制情況，督促各單位降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
4.9.3財務人員對施工生產經營和業務管理等問題做出決策，參與重大經濟合同和協議的審查，保證工程款的合理使用。
4.9.4部長負責制定本部門人員崗位職責和工作目標，組織業務培訓和考核，準確編制財務報表，妥善保管會計憑證、帳薄、報表等檔案資料。
4.9.5財務人員有權拒付不符合規定標準的費用開支。
4.9.6財務部長根據本部門人員的工作表現，有處罰與獎勵的建議權。
4.10綜合部的質量職責和許可權
4.10.1部長參與質量管理體系要求的相關活動，並履行相應的職責，參加管理評審，儲存體系執行控制的檔案和記錄。
4.10.2後勤科負責公司公用品和必須品的採購及發放，廠房生產環境及生活質量管理。
4.10.3保衛科負責公司的各類生產及活動提供安全保障工作。
4.10.4保衛科在公司安委會領導下，建立公司安全生產管理制度、消防管理制度、應急預案。
組織安全事故的調查、分析，制定改進措施，防止事故再發生。對公司安全、消防工作進行監督和檢查，並對安全隱患及時整改。
4.11總經理工作部的質量職責和許可權
各級人員質量職責許可權管理程式
4.2.2根據個人分工，負責組織在分工部門貫徹執行生產過程中的質量管理程式和規範，確保產品質量滿足顧客需求。4.2.3負責分管部門的質量管理工作，組織安全質量檢查活動，並針對存在的問題，提出改進意見。4.2.4參與質量管理體系評審工作。4.2.5負責經濟責任制指標和質量指標的考核落實。4.3管理代表...
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