隨著公司的發展、加工種類和數量的逐漸增加，為進一步規範作業標準、理順作業程式、提高加工質量，特制定本公司質量管理制度。本制度明確了各部門、崗位及相關職能人員的責任，明確了生產過程中的各項加工、檢驗、監督、反饋等相關環節的控制，質量管理資訊的傳遞反饋流程。以便於規範公司生產安全、有序、高效的進行，並為各個監檢環節的實施提供指導和依據。
本公司所有部門必須嚴格遵守。
一、崗位職責
1.1生產副總
負責生產環節的所有質量責任；
對所有員工定期進行安全教育培訓工作；
對生產人員進行生產質量教育；
1.2 質量檢查小組
組織開展質量宣傳、教育活動；
定期對產品質量進行檢查；
監督公司質量管理制度的落實；
組織重大質量事故問題分析與處理，對質量事故和相關責任人進行考核；
對產品的最終發貨質量進行控制；
1.3 技術部
確認客戶需求、客戶圖紙，設計編制技術資料並存檔管理；
負責生產過程中的技術支援；
配合其他部門，對外協、採購等提供相支援；
1.4 生產部
負責編制生產類文件；
負責生產進度穩定有序的進行（包括採購、外協等工作的督促）；
負責車間生產的質量管理；
負責產品發貨前的包裝、檢查及裝車；
1.5 營銷部
了解行業和市場動態；
負責將客戶的需求準確及時的傳遞給公司相關部門；
準確掌握車間生產進度，並進行督促；
負責組織進行發貨；
1.6採購部
負責生產過程中相關物資的採購工作；
負責毛坯的採購與工序的委外協作，和對此進度的控制；
對不合格採購件、外協件與生產廠家的協商處置；
1.7綜合管理部
負責產品的入庫管理，倉庫的物資發放管理；
監督並定期檢查車間的衛生狀況和場地物品擺放；
負責不合格件的臨時庫存，並督促相關部門及時處理；
負責車輛的進出管理；
負責公司員工的就餐管理；
1.8車間檢查員
按產品圖紙要求與工藝要求對產品進行工序檢查和成品檢查，並及時填寫檢查記錄，監督操作人員填寫質量跟蹤卡的及時性與準確性，並蓋章或簽名。對不合格品及時上報，提出處理意見。嚴格執行「三按」（按圖紙、工藝檔案、操作規程）保證產品在各個流程、工序中採用正確的檢查方法和判定標準，使產品在質量要求上得到保障。
負責監督產品的區域擺放與加工狀態的進度控制。
1.9 操作人員
按照圖紙及工藝要求對產品進行加工，並對加工過程中的各項尺寸進行檢查，
按要求如實填寫質量跟蹤卡。嚴格執行「三不准」（不合格不准入庫，上道工序不合格不准轉入下道工序，產品不合格不准出廠）。
若上道工序沒有檢查員簽字和確認，不允許進行下一道工序。
正確使用加工與測量的裝置和儀器，並進行日常的維護和保養。
二、質量控制流程
2.1鑄鍛件毛坯入廠檢查
證件檢查：檢查員要根據產品的相關技術、工藝要求，檢查毛坯的證件是否齊全，證件包括質量跟蹤卡、相關理化效能實驗報告，並確認證件相關專案檢測資料的真實準確性,以及是否有供貨單位的質檢公章和相關檢查員的簽名蓋章。
外觀檢查：檢查員要對毛坯的外觀質量進行全面檢查。根據相關要求對不符合技術要求與規定的缺陷（包括標識、裂紋、縮孔、氣孔、砂眼、摺疊、等鑄鍛件缺陷）進行檢查和標記，並及時通知相關部門與廠家聯絡進行處理。
尺寸檢查：檢查員要對毛坯的幾何尺寸進行測量檢查，以保證有足夠的加工餘量，而非加工面則不得干涉裝配的進行。
理化效能檢查：檢查員要按規定認真審核相關理化效能報告。
2.2工序檢查
鑄、鍛件毛坯經粗加工後，相關檢查員應及時按圖紙要求進行檢查與無損檢測，檢測合格後，如實填寫質量跟蹤卡，簽名或蓋章後方可進行熱處理工序。
熱處理工序完成以後，檢查員需對產品的硬度、外觀、尺寸等方面進行全面檢查，合格後填寫質量跟蹤卡，並簽名或蓋章後才可進行後續精加工或裝配工序。
產品精加工完成後，檢查員應按照相關要求進行檢查和填寫質量跟蹤卡，填寫公司的標準合格證，簽名或蓋章後由質量檢查小組加蓋質量檢驗章，方可向客戶發貨。檢查內容：①目測檢查非加工面有無缺陷，有無明顯凹坑或凸起。
②檢查加工面是否存在飛邊、毛刺、磕碰、劃傷、鏽蝕等。③檢查各部位尺寸是否符合要求，表面粗糙度是否達標。④對圖紙要求無損檢測的產品進行探傷檢查，並出具探傷報告。
⑥對不易測量（如螺紋、過盈配合尺寸）的部位，應在裝配後進行檢查。
外購件、成品配件，檢查員要核實物證相符，關鍵配件的證件必須包括數量、編號、尺寸、效能、廠家加蓋的質檢章等，同時需讓供貨廠家提供原材料成分檢驗理化單（可按批次），批量產品應進行不低於10%的抽檢，對尺寸與效能進行檢驗。
三、不合格品的處理流程
3.1生產過程中的不合格品
因加工原因造成的不合格品，不允許進行後續加工。一般不合格工件由檢查員自行判斷報廢或返修；價值超過1000元的工件，因加工過程中質量不合格而能夠返修的由檢查員通知本道操作員進行返修，若不能返修應及時通知質量小組，以確定報廢或制定其它解決方案。
3.2 採購過程中的不合格品
外購的毛坯、配件、半成品等若出現質量問題，由相關檢查員按要求填寫不合格通知單，填寫內容應齊全（包括工件名稱、編號、生產廠家、質量問題描述、日期等）,經相關部門確認後遞交質量小組，質量小組確定處理辦法後，由採購部與相關生產廠家進行解決處理。
3.3使用者返回公司不合格品
使用者在現場安裝或使用過程中（質保期內）所出現的質量問題，需返回公司進行重新返工修理的，都屬於返回公司不合格品。
對於返回公司不合格品由庫房管理人員對該類不合格品進行單獨登記並建賬，相關檢查員進行檢驗並填寫返修通知單，通知內容包括（工件名稱、數量、返修專案、期限等），並明確接收部門。
返修部門應嚴格按照返修通知單的內容進行返修，完成後由檢查員按要求對產品進行嚴格檢查，再次發貨之前要填寫專用合格證（為返修件專門制定的合格證），並加蓋質量檢驗章。
3.4質量跟蹤卡的管理
相關部門應對所負責產品的質量跟蹤卡和原始採購單據定期進行整理分類，儲存完好並建立檔案，以便於追溯。
對於質量跟蹤卡沒有加蓋公司質量檢驗章的加工完成品不進行賬務核算。
在生產過程中由於質量問題需要進行焊修或熱處理的鑄鍛件，必須在質量跟蹤卡上如實填寫，保證原始記錄的真實性和可追溯性。
本制度自2023年12月1日起正式執行。
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