第七部分生產質量管理（節選）
第一章獎懲制度
嚴格執行工藝操作規程的規定
為深入貫徹「質量第一」和「質量是生命」的思想，嚴肅工藝規律，特制訂本規定。
一、生產組織與質量控制過程中，必須嚴格執行工藝操作規程、質量標準以及公司有關規定，任何人不能例外。
二、生產組織過程中，由於客觀因素（如：停電、停水、裝置故障等）而導致發生的特殊情況與問題，必須嚴格按公司的有關規定進行處理。在處理過程中如果與工藝操作規程和公司有關定發生矛盾時，必須逐級請示報告，在取得品控部簽署的明確意見後，報公司主管副總批准執行；對重大違反工藝規定問題的處理須報總經理批准後方可辦理。
三、為嚴肅工藝紀律，保證產品質量，對不請示和未經批准的違反工藝規定事件責任單位和責任人予以一定的經濟處罰。對有規不依、有令不止且造成重大質量事故的玩忽職守者，予以開除處理。
四、經濟處罰標準：
1、對不規不依，主觀故意所導致的違反工藝規定事件發生的主要責任者，處以每次500—1000元的經濟處罰。對知情不報或不及時上報工藝員的，處以每次200—500元的處罰。
2、對於非主觀故意違反工藝規定事件發生的主要責任者，處以每次100—200元處罰。
3、對由於違反工藝規定而造成質量事故的，將同時按質量事故處理規定一併處理規定一併處罰。
五、對於違反工藝規定事件的界定，以及違規性質（主觀故意、客觀責任等調查全權由品控部負責，按公司有關規定辦理，提出具體報告。
六、有關違反工藝操作規程的責任處罰，以及質量事故的責任處罰，均由品控部負責，按公司規定辦理。
第二章原輔料、包裝物質量管理制度
原輔料驗收嚴把質量關制度
一、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員都有責任按《原輔料驗收標準》對原輔料進行檢驗。
二、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員對《原輔料驗收標準》必須熟悉掌握。
三、採購員把好首關，對不符合《原輔料驗收標準》的堅決拒購，以減小退貨換貨成本及**時間的延長。
四、採購部要按《原輔料驗收單》規定逐項認真檢驗後填寫。
五、原輔料驗收質檢員要深入地檢驗原輔料並積極服務於原輔料**客戶。
六、保管員要協助品控部對原輔料檢驗，並定期對原輔料進行檢驗，做定期檢驗記錄，保證其貯存條件良好。
七、生產人員要熟記《原輔料驗收標準》，如發現問題及時上報將予以一定獎勵。
八、拌料員對拌入的蔥、薑等輔料要認真檢驗。
九、各工序工藝員要對所有投入生產的原輔料認真檢驗。
十、其它人員發現原輔料不符合《原輔料驗收標準》並上報給品控部的，品控部予以一定的獎勵。
關於物資採購質量的規定
根據採購部、品控部、財務部、生產部門之間的工作關係，為今後更好協調工作，特重申：
一、採購部應在購買物料簽訂合同前要主動與品控部溝通，索取物料質量標準，按照質量標準簽訂合同。物料到達公司後，按公司的各項規定程式，到財務及時辦理貨款。
二、品控部對公司所進的原料、輔料、包裝物等全部物質在質量、標準、驗收資格、加工工藝、產品標準、質量規定等質量問題負全責，其它部門及任何人，對質量無權承諾及改變。
三、財務部按品控部質量驗收檢驗結果和採購數量驗收通告及合同規定，按集團公司付款規定及時給供貨方付款。
四、生產部在組織生產時，必須自覺嚴格按照公司加工工藝、產品標準、質量規定進行生產，凡與公司規定不符的，必須經品控部同意後方可進行。
1、採購部購進物資後，需由保管員先行驗收，品控部再進行驗收。
2、驗收時間：需要感官檢驗的物資進貨後24小時內驗收完畢；需要理化檢驗的物資進貨後48小時內驗收完畢，特殊情況下報分公司總經理。
3、採取誰驗收誰負責的管理辦法。
4、採購部在採購進貨1小時內書面通知品控部，品控部在接到通知後，立即安排人員進行驗收。
5、對於各類物資執行全員質量監控，採購、保管、品控、生產各個環節者要參與質量檢查，一旦發現問題，逐級反饋，及時解決，確保產品的質量。
原料肉抽樣檢查制度
希波集**入所有原料肉均按以下程式進行取樣檢驗：
一、抽樣數量：
一次性購進20噸以下原料肉，每次抽檢20件，一次性購進20噸以上原料按總件數的2%抽樣。
二、抽樣方法：
如果是汽車運輸的，按方位抽樣，最底層車輪處各抽2件，其餘按每推車抽取2件分散抽取。
如果是火車運輸的，則在四門處2件，以後按每四推車抽出2件（以車門為中心，左右各1件）。
三、運輸形式：
抽樣時，由採購部負責，將樣品放置在品控部指定的位置。
四、抽樣負責人：
由品控部原輔料驗收員按以上標準指定樣品抽檢。
五、抽樣時除由化驗室做正常的理化指標檢測外，採購部對原料肉進行感
官檢驗，確定是否是部位肉、肉品鮮度、重量等；品控部驗收員除進行感官檢驗外，還將化驗水損率；化驗員負責原料的理化檢驗專案，各部門均須按照原料肉檢驗單具體專案逐項檢驗。
六、符合公司原輔料驗收標準後，方可入庫使用。
關於包裝物的驗收使用處理辦法
為了明確包裝物（含竹籤）的驗收、使用、處理程式及辦法，減少公司損失，維護公司產品聲譽，結合公司生產、經營工作實際，制定本辦法。
一、在新進包裝物驗收時，品控部門必須嚴格按照質量標準進行驗收，並在原輔料驗收單（或異常評審單）上簽署該批物資「合格」、「不合格，拒收」、「不合格，可研究挑選使用」、「不合格但與合格標準近似，可研究降價使用」四種意見中的一種明確意見。
二、採購部根據品控部意見，採取以下處理辦法：
（1）「合格」物資予以入庫；
（2）「不合格」物資按有無「希波」字樣及商標的不同情況，與廠家協商解決辦法或予以銷毀。
（3）為照顧客情關係，不影響公司生產，對「不合格，可研究挑選作用」的物品，按程式批准後，原則上按質量標準，能挑選的可徵得廠家同意，並由其承擔費用的前提下可挑選使用；對「不合格，但與合格標準近似，可研究降價使用」的物品，只要不影響內在品質，不明顯影響產品外包裝整體效果，並按程式得到批准後，與廠家協商可降價使用。
三、包裝物挑選或降價使用程式
（一）關於包裝物「挑選使用」程式
1、由採購部根據品控部對包裝物的驗收招待填寫請事單，提出對包裝物是否可以進行挑選的具體意見，報生產副總，會同生產副總組織品控部經理、生產經理、採購部經理及有關人員例會研究確定，並形成紀要會簽後執行。
2、對例會研究同意挑選的包裝物由生產副總安排生產廠對「不合格，但與合格標準近似，可研究挑選使用」包裝物進行嚴格挑選，挑選後按質量標準重新檢驗，驗收合格後方可使用。
3、挑選後的不合格品，由採購部及時與廠家聯絡，提出雙方認可的處理辦法及時予以處理，防止產生遺留問題。
（二）關於包裝物「降價使用」程式
對經檢驗「不合格，但與合格標準近似，可研究降價使用」且又不需挑選的包裝物，確認不影響產品內在品質及外包裝整體效果的基礎上，由採購部與廠家商議**，根據品控部的驗收報告填寫請事單，提出對包裝物是否可降價及降價指標的具體意見，報生產副總組織品控部、生產經理、採購部及有關人員開會研究確定，並形成會議紀要後執行。
四、不需要召開會議的，可在《異常評審單》中按格式註明本職務在職權範圍內的意見。
關於研發新品種所用原輔料的檢驗程式規定
為保證產品質量，經公司研究決定，凡公司研發的新品種、更改現有品種的配料在正式投產前，必須由開發部向品控部提供所需原輔料名稱，並提供詳細、準確、科學的感官、理化、微生物檢驗標準及分析方法，具體內容如下：
一、感官檢驗：
1、組織形態
2、顏色
3、氣味
4、滋味
5、其它
二、理化檢驗：
1、灰份
2、水份
3、主要成份含量等特定指標
三、微生物檢驗：
1、大腸菌群
2、菌落總數
品控部將以開發提供相應的資料、方法來進行檢驗工作，並制訂出檢驗規程。
第三章化驗工作制度
關於化驗室報告單、原始記錄填報制度
為了加強管理，塑企業名牌形象，特對化驗室管理做如下規定：
化驗室各檢驗結果的填報必須按「四化」管理法填報，即標準化、規範化、數位化、定期化。
一、化驗室所用的各種單據、報告單、原始記錄本、填寫專案必須齊全，且有化驗室主任審核簽字後，方允許進入下道程式。
二、原始記錄也必須加蓋化驗室印章。
三、名字必須完整，不應由姓代替。
四、填寫時，字跡工整、清晰，且本面乾淨、整齊。
五、各種報告單、原始記錄待月結束後，將每月報告單、原始記錄整齊裝訂成冊，以備工作檢視方便。
六、檢驗單必須全面、真實、清晰填寫、及時報交，且不可缺少份數。
第四章工序質量管理
關於4- 9月運輸原料肉的規定
由於4月初至9月末氣溫比較高，從東廠至西廠運輸途中有一定的時間間隔，因此會出現短時間與非氧空氣接觸的機會，冷藏儲存也隨之暫時中止。
根據上述情況，品控部特做如下規定：每年4月初至9月末，從東廠運至西廠的原料肉必須是紙箱包裝，不可用其它包裝代替。
關於對車間定量裝盛物料重量檢查的規定
為監督生產質量，給下道工序帶來便利，品控部對車間質量裝盛的原料肉及輔料做如下規定：
按重量40kg/盒入庫的原料肉（包括切好的肉、滾揉完肉及拌料後肉）抽查時給予±0.1kg的偏差，40kg以下的剩餘原料肉，給予±0.1kg的偏差。
生產所用的一切輔料，給予±0.05kg的偏差。
如實際測定重量偏差超出給予的偏差，則一次性給予責任人罰款10元處理。
另：滾揉出罐數應出及實出偏差不允許超±1kg,拌料出罐數應出及實出偏差不允許超±0.25kg，如超出此範圍則一次性給予責任人罰款10元處理。
醃製庫存放物品規定
為維護產品質量，保證良好的醃製效果，特規定零度庫內只允許存放希波集團車間當日生產的原料肉、滾揉肉、拌料肉，筋生產所需輔料、研發試製品等，其餘物品一律不允許存放於醃製庫內，如有違反者，扣除責任人當月資金。
穿串質量跟蹤小票使用的規定
一、穿串工使用的質量跟蹤小票（簡稱小票）應貼在距簽反底部2cm處，不可錯位。
二、小票以正方向（籤尖為上，籤把為下）貼上，不可倒貼。
三、小票不得有損壞及汙染。
四、小票的使用數量按個人計件計算，超出部分，由人承擔損耗，每張小票計價0.005元。
生產質量管理制度
2 葉片焊接與底板 面板間隙過大的問題，我們已經於洛森公司達成焊接工藝改進的方案，避免了葉片曲面間隙問題。3 進風口客戶要求只可以大，不可以小，所以在保證內圓同心的基礎上不小於圖紙進風口尺寸。4 起弧 收弧出現氣孔的問題，目前沒有很好地辦法，只能盡量避免出現嚴重氣孔。出現嚴重氣孔的地方補焊。建議 有...
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浙江普天整合房屋 批准 審核 編制 浙江普天整合房屋 2011年10月20日 第一章總則 第一條目的。為確保產品質量，規範生產各環節的質量管理工作，提高企業的核心競爭力，特制定本制度。第二條適用範圍。本公司生產一部與生產二部的質量管理工作悉依本制度執行。第三條組織機能與工作職責。1 質量管理部負責公...
生產質量管理制度
第7條製程自主檢驗。7.1 製程中所有作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應立即挑出，如係重大或特殊異常應立即報告巡檢員，並開立 不合格品處置單 填列異常說明 原因分析及處理對策 送質量管理部判定異常原因及責任後，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室確定責任歸屬及獎懲。如果存在跨部...