1、目的
為健全公司內各部門自查機制，保證各部門能夠真正有效地實施自查，依據自查中顯現出的弱項進行有針對性的改善，實現公司的持續改進，並對公司內部審核及管理評審標準的制定具有指導意義。
2、範圍
適用於全公司各部門明確自查方向，管理自查過程的控制。
3、職責
3.1 各部門負責人負責根據本部門實際情況制定年度自查計畫。
3.2 各部門負責人依據部門內弱項和急需改進專案制定自查內容。
3.3 各部門負責人或指定專人按照內容實施自查。
3.4 各部門負責人或指定專人負責對自查中不符合項制定改善措施並進行跟蹤。
3.5 行政人事部負責對各部門自查情況進行彙總，並將自查記錄歸檔。
4、自查事項
4.1 公司發展現狀與內部運營是否持續、規範。
4.2 員工工作流程和記錄是否標準。
4.3 部門計畫制定和方案執行是否有據可依，並具有可實施性。
4.4 持續改進方案是否真正實施並有評估結果。
4.5 資料收集是否準確、完整，並能作為弱項整改的基礎和依據。
5、自查實施與監督
5.1 根據每年的自查通知，各部門對照公司自查有關規定及本制度，並結合部門實際情況，全面自查並按期提交部門自查報告到行政人事部，由行政人事部進行彙總。
5.2 各部門負責人及主管通過自查工作，找出問題，分析原因，經**後制定部門年度自查整改計畫（含整改措施與時間表），報行政人事部審批通過，最後報送總經理。
5.3 部門自查頻率可依據實際情況自行安排，最長不超過三個月須安排一次部門自查，自查工作由部門負責人或指定專人進行組織、計畫和實施，其他部門均有協助義務。
5.4 公司每年安排至少一次的部門間互查工作，主要檢查專案為自查報告中的不符合項，即對自查整改計畫進行監督和評估。
6、其他
6.1 各部門可根據實際情況制定部門自查管理辦法，並按自查管理辦法有效實施自查工作。
6.2 本辦法自發布之日起實施。
******xx
部門檔案管理辦法
部門檔案 制度 流程等 管理辦法 目錄一 制度和流程的區別 1二 制度修訂基本步驟 1 三 制度修訂各步驟工作說明及要求 1 一 資料收集2 二 制度修訂 提交2 三 更新 崗位操作手冊 各崗位例行工作羅列表 四 部門檔案的審批和公布 5 一 部門檔案審批人5 二 制度 流程的公布5 三 各崗位例行...
部門活動經費管理辦法
1 目的 為有效激勵員工，活躍氣氛，提高效率，同時為規範各部門內部活動經費的使用，節省開支，特制訂本辦法。2 範圍 本辦法適用於公司各部門。3 權責 1 各部門負責部門活動規劃安排及所需費用的申請 2 綜合部人資組負責部門活動經費總體規劃 執行效果評估和實施有效性稽查 財務組負責部門活動經費的支出 ...
部門例會管理辦法
團隊會議管理與內容提要 團隊會議是溝通 分享和激勵的平台，本部門 團隊必須嚴格執行會議制度，按時組織召開團隊三會 早夕會 周例會 月例會 早夕會 每天早上8 50團隊成員簡單召開 周例會 每週二早上8 50召開 月例會 每月1號早上8 50召開 1 公司政策以及市場資訊傳達，新產品培訓 經驗交流 2...