資訊系統軟體版本管理辦法

第一章總則

第一條為加強軟體版本管理，規範軟體版本管理工作流程，提高版本執行維護質量，保證資訊系統安全可靠高效地執行，特制定本辦法。

第二條本辦法涉及的軟體包括**執行的軟體和擬投產的軟體。軟體版本管理物件包括應用軟體版本以及相關作業系統、資料庫、中介軟體等基礎軟體。

第三條軟體版本管理是資訊系統開發管理和日常維護管理工作的乙個重要組成部分，本辦法作為軟體版本管理的重要依據，軟體版本管理歸口管理部門、業務支撐部門、風險管理部門、內審部門及各軟體**商要認真履行各自職責，嚴格執行軟體版本管理的各項流程和規定，保障資訊系統的安全穩定執行。

第四條任何未經版本歸口管理部門許可的軟體版本不允許在生產環境使用。在商務合同中若涉及資訊系統軟體版本，應確認為版本歸口管理部門允許使用的軟體版本。因使用未經許可的軟體版本而造成系統故障影響正常業務交易，相關部門及各廠商要承擔相應的責任。

第五條本辦法由資訊科技部負責解釋和修訂，自發文之日起開始執行。

第二章組織與職責

第六條軟體版本管理實行總行集中管理體系。

第七條資訊科技部是資訊系統軟體版本的歸口管理部門。

第八條審核監控部是資訊系統軟體版本管理的內審部門。

第九條風險管理部是資訊系統軟體版本管理的風險控制部門。

第十條資訊系統軟體版本管理工作還涉及軟體提供商，軟體提供商包括軟體最終提供商、**商和維保服務商（以下簡稱廠商）。

第一節歸口管理部門職責

第十一條歸口管理部門負責制定和完善的軟體版本管理辦法。

第十二條歸口管理部門負責制定資訊系統軟體版本管理工作的工作計畫、工作要求和技術規範，並組織實施。

第十三條歸口管理部門負責審批業務支撐部門上報的版本變更申請，組織進行資料審核和上線測試，安排試執行工作及全行推廣實施。

第十四條歸口管理部門負責建立軟體版本資訊庫，發布軟體版本管理各類資訊；建立版本預警體系，發布軟體版本缺陷資訊和版本預警資訊。

第十五條歸口管理部門負責與業務支撐部門、風險管理部門、內審部門、廠商協調資訊系統軟體版本管理的相關工作。