受控標識：
編號：xdf/qcp-706
**商管理流程
二oo九年二月六日發布實施
諸城市新東方汽車儀表有限責任公司
第一部分**商選擇、評價和管理辦法
1.目的
對**商進行開發、評審和管理，以確保其具有持續滿足採購產品質量、數量、進度、**等要求的能力。
2.範圍
適用於本公司原材料、包裝材料、輔助材料以及工裝、校準服務等**商的控制。
3.職責
3.1**商管理委員會是**商管理的最高決策機構，採購部是**商管理的歸口部門。
3.2採購部負責原材料、輔助材料、包裝材料**商的開發和控制，製造技術部負責對校準服務、工裝**商的開發和控制。
3.3技術研發部主導全新產品的首次樣品確認和無檢驗依據的零部件（包括更改和新**商）的首次樣品確認；質量管理部負責小批量樣品的確認和有檢驗依據的零部件（包括更改和新**商）的首次樣品確認，車間負責試生產。
3.4質量管理部負責所有進廠原材料（即零部件）、輔助材料、包裝材料的檢驗、實驗 。
3.5品保部負責組織對**商質量管理體系的評審，並根據對新老**商的綜合能力的評價及產品質量市場表現狀況等指標的跟蹤，建立**商預警系統，為**商管理委員會提報體系提公升、淘汰、停供等建議。
4.選擇**商的條件
4.1 應具備法人資格，具備履行所承擔責任的經濟條件。
4.2 新**商應通過國家認可的第三方檢測、監督機構所做的質量管理體系認證，並保持其有效執行。
4.3 必須具備必要的技術設計能力、檢測裝置、實驗裝置等基本生產條件和質量保證條件。且計量器具檢測精度必須等於或高於產品標準。
5．選擇**商的原則
5.1 專業化原則:優先選擇長期為國內外知名汽車廠、儀表廠配套、具有較強的質量保證能力、具有適當規模的專業化生產的**商。
5.2 擇優原則:在對**商各方面充分進行考察和評價的基礎上，擇優選擇，同一外購產品不能獨家配套。
應以一家質量保證能力強的為主,另一家為輔,但原則上也不開發第三家**商。（如現有**商供貨產品出現問題且經整改無效、體系外備選**商在企業實力、產品質量及**方面優於現行**商以及體系整合需要等情況，則開發第三家**商）
5.3 模組化原則:公司在新產品開發時，新的零部件**商應優先選擇已經為公司批量供貨，在公司合格**商體系內的。以達到規模化、模組化採購，有效降低採購成本。
6.過程及方法
6.1初選**商的開發和管理
6.1.1原材料、配套廠的初選
6.1.1．1 新產品開發需要選擇新的**商時，技術部優先考慮滿足顧客交付進度要求，可以將樣件採購和**商考察同步進行；
因**商體系整合需要重新選定**商時，執行以下流程：
採購部根據採購產品的圖樣、技術標準、應遵守的法規要求等資料，尋找新的**商，會同技術研發部、品質保證部、質量管理部通過現場訪問、**訪問、網上查詢等形式，按照《**商基本情況調查表》規定的內容，對**商進行初步調查和評估。**商必須附帶提供的材料有：生產許可證、營業執照、體系認證證書、（產品認證證書）影印件，初步的產品**單。
通過上述資料，考察**商的條件基本能夠滿足公司要求，可作為初選合格的**商，報技術部副總批准,並將基本資料轉品保部。
6.1.2**商評審
6.1.2.
1對初選的**商，品質保證部應組織質量、技術、採購等部門組成體系評審小組對其進行質量體系評審。評審按附表《**商質量體系評審表》進行（依據於iso/ts16949），所有考察資料由採購部存檔。
6.1.2.
2評審小組完成審核後填寫「**商質量體系評審表」。評審小組按應廠商所得分數(100分以上為a級，85-100分為b級，85分以下為c級)確定其**商質量體系級別。其中a、b級**商可作為預備**商，c級
不予考慮。
6.1.2.3 經評審達到a、b級的預備**商轉入產品批准程式。
6.1.3產品批准程式
6.1.3.
1本公司按符合顧客認可的產品和製造過程的批准程式對**商的產品實施批准。由採購部與**商簽訂《基本合同》，技術研發部與**商簽訂《保密協議》，新產品由技術研發部/其餘由採購部，通知**商準備首次樣件（根據種類不同，原則上每種不少於10只）、隨樣件必須附規格書（內容包括規格、主要引數、使用說明等） 檢驗結果、實驗室和效能實驗結果。
6.1.3.
2對於全新開發的零部件，由技術研發部對樣品進行檢驗和試驗，並進行試裝，確認結果填寫在《樣品確認報告》（首次樣品）上，《樣品確認報告》需交質量部乙份，同時視必要組織質量部、車間、採購部、銷售部門等進行評審。若首次樣品合格，小批量樣品由質量部檢驗員根據圖紙進行確認，若無圖紙，由技術部簽字確認乙隻零部件作為樣品，檢驗員按此樣品進行檢驗；若首次送樣不合格，則繼續由技術研發部進行確認，直至狀態確定後方可轉入質量部。
6.1.3.
3對於工程更改的零部件，若有圖紙或樣件，且有《工程更改通知單》，則由質量管理部對樣品進行確認，車間填寫試生產結果；若無圖紙或樣件，則由技術研發部對樣品進行確認，車間填寫試生產結果，直至符合工程更改要求，由技術部簽字確認乙隻零部件作為樣品後轉入質量部檢驗。
6.1.3.4對於新**商提供的老產品零部件，若有圖紙或樣件，由質量管理部對樣品進行確認，車間填寫試生產結果；若無圖紙或樣件，則由技術研發部對樣品進行確認，車間填寫試生產結果。
說明：採購部在報檢樣品時，若分不清楚是否為新產品或有無檢驗依據，原則上到質量部報檢，如非質量部檢驗，則轉交技術研發部。
6.1.3.
5如首次樣品合格，**商根據批准結論按計畫提供小批樣品，（原則每種不少於30套，不多於50套）。質量管理部負責對小批樣品檢驗和實驗，並跟蹤車間試生產結果。最終認可結論寫在《樣品確認報告》（小批樣
品）上。所有《樣品確認報告》均需在樣品報檢10日內傳達給採購部和**商（需做型式試驗的除外），若車間無生產計畫，由樣品確認部門填寫《業務聯絡單》交計畫部，由計畫部安排車間試產。
6.1.3.6採購部根據兩次《樣品確認報告》，將該**商列入《合格**商
清單》，交主管副總批准。此時**商可進入限批量供貨，限批量之前由採購部與**商就**問題達成一致意見，作為《採購合同附頁》。六個月之內，此新**商的供貨量原則上不得高於我公司用量的 20%（獨家供貨除外），質量管理部在六個月之內，加強新**商產品**使用故障率、市場使用故障率的跟蹤統計，並將以上質量表現進行彙總傳遞到採購部。
如故障率均不超過0.5%， 採購部可組織相關部門會簽批准**商批量供貨，將此**商按合格**商體系內**商進行正常管理。
6.2合格**商（即批量供貨**商）的定期評價和管理
根據所供產品的重要程度將合格**商分為a、b、c三類，對**商的管理按照級別的優先順序進行：
6.2.1對合格**商的質量控制要求
正常供貨的合格**商，由質量管理部按《監視和測量管理程式》對**商交付零件的質量表現每批進行監視，監視按抽樣檢驗進行，抽樣依據為gb2828。檢驗過程中，合格產品質量部檢驗員直接開出合格單傳遞倉儲部，由採購部辦理入庫。零部件檢驗、**使用質量和市場可靠性考核按《基本合同》中的要求執行。
6.2.2 對合格**商的供貨業績的評價
**商供貨績效由採購部每月組織相關部門對其進行監測評價，並將評價結果通知採購部、技術研發部、品保部、**商管理委員會等相關人員，監測內容包括：
6.2.2.1交付零件質量表現（一次交驗合格率、顧客退貨個數、**退回數量）（由質量部統計）
6.2.2.2干擾顧客次數，如是否因產品質量、市場退貨引起本公司、顧客生
產中斷，是否發生過特殊狀態顧客通知（由質量部統計）
6.2.2.3交付表現【準交率、額外運費（採購部每月統計）】
6.2.2.4售後服務
採購部將監測結果統計於「**商業績報表」，並負責將**商業績通知**商。
工程供方選擇與採購管理流程
一 流程目的 1.1 規範公司選擇合適的工程承建商 材料裝置供貨商程式，在保證採購的材料裝置及工程服務滿足公司質量及工期要求的基礎上控制風險，降低成本，提高工作效率。二 適用範圍 2 2.1 適用於公司所開發專案所需的工程承建商 材料裝置供貨商的選擇工作。三 術語 定義 3.1 工程及材料裝置 商 ...
供方管理規範
編制日期 2007.05 執行時間 檔案編號 jc zy011 2007 1 目的 加強供方管理過程的控制，確保新開發的供方的供貨能力能夠滿足要求，為開發新供方和對合格供方進行複評作業提供指導。2 適用範圍 適用於公司供方 外協廠 的開發和複評管理過程。3 權責 3.1 生產採購部對原材料供方進行評...
供方評價管理規定
1 目的 為使供方能夠持續滿足公司產品生產需求，對供方進行評價和管理。2 範圍 適用於向公司生產提供原 輔 材料和外協件 備品備件以及勞務外分包的供方的管理。3 職責 3.1技術質量部負責審查供方提供的ppap資料和與供貨有關的技術檔案並提出建議 參與新供方的考察和綜合評價，參與合格供方的年度評價。...