十五分公司組織學習
第六版《整合管理體系檔案》自審
核結果2023年7月
● 各相關部門的管理辦法對我單位提出的要求是什麼？
一、人力資源部對我單位提出的要求：
1、進一步加強日常工作管理，做到情況早了解，問題早發現，困難早解決，保證各項工作任務圓滿完成，進一步加強幹部的日常工作考核；
2、準確評價員工履行崗位職責情況和德才表現，激勵督促員工認真完成工作任務，努力提高政治業務素質，對於員工履職年度考核堅持客觀、公正、公平、公開、業績為導向的原則；
3、進一步提高員工隊伍整體業務技術水平和文化素質，使所有員工的知識和能力能夠滿足崗位工作的需求；
4、組織分公司員工開展內部崗位技能培訓，以滿足施工生產的需要；
5、分公司如果有培訓需求並且內部技術人才不能夠滿足培訓的要求時，提前給予人力資源部報送培訓計畫，由人力資源部培訓主管負責協調解決；
6、對於內部培訓結果，分公司要跟蹤調查員工培訓教育的有效性評價和考核，並報人力資源部備案；
7、由分公司按月填報《幹部月度工作報告》，在次月5日前通過公司oa分別報送公司總經理、分管領導、人力資源部、工程部、市場經營開發部和計畫財務部；
8、由分公司主要負責人於每年的1、4、7、10月的10日前將所填寫的上季度《員工履職情況季度評價表》、於每年1月10日前將上年度的《年度員工履職考核情況彙總表》報人力資源部。
2、市場經營開發部對我單位提出的要求：
1、加強資訊交流，確保員工充分參與協商與交流，為持續改進提供有關資訊，並及時向顧客、相關方通報；
2、分公司有關於市場方面或管理體系方面的資訊要及時通報給相關方；
3、分公司參與標書、合同的評審，負責合同洽談的具體聯絡和協調工作；
4、分公司負責與顧客的溝通，要隨時與顧客隨工代表進行溝通；
5、分公司負責合同的返還工作，要及時回饋合同簽訂資訊，並做好在市場部的登記工作。
3、綜合部對我單位提出的要求：
1、分公司必須做好管理體系執行有效的記錄和評價，對管理體系進行有效管理，用以提供管理體系有效執行的證據，使分公司在質量、環境和職業健康安全管理上具有可追溯性，並為改進、糾正和預防措施提供依據；
2、分公司要做好內部審核工作，制定內審計畫，審核實施完成後，對管理體系執行的有效性，做出整體評價，宣讀不合格報告及分類情況，提出對糾正措施的總體要求，由管理者代表進行總結；
3、審核結束後，分公司針對審核中查出的問題，分析原因，制定出可行的糾正措施，在規定的時限內完成不合格項的整改；
4、分工負責本單位意外事故和緊急情況應急預案與響應措施的制定和實施；
5、分公司負責收集所在地區的地方環境、職業健康安全的法律、法規及其他要求，並在施工活動中遵照執行；
6、分公司負責對本部門活動中出現的環境因素的識別評價工作，如有更新，上報綜合部；
7、分公司負責施工與維護及生活產生的廢水、廢氣、雜訊、固體廢棄物的管理；
8、分公司負責將本單位活動中出現的危險源與風險評價上報綜合部；
9、分公司需採購符合環境、安全管理要求的危險品，並負責對其進行驗收、保管、發放、使用和管理；
10、分公司負責用火、用電及危險品的管理，分公司安檢員對本單位消防工作負責管理和監督；
11、分公司負責貫徹執行上級有關勞動防護用品工作的方針、政策和法規，按需要給施工人員配置相應的勞保用品；
12、分公司質量負責人和質檢員負責對工程的光電氣效能、施工工藝不符合的處置，分公司材料員負責對進場材料不合格品德管理；專案經理負責現場環境、職業健康安全有關的一般不符合的監督檢查；提出對不符合的糾正和預防措施，並對整改效果進行驗證；
13、分公司負責質量、環境和職業健康安全方面的有關資訊的收集、統計和分析，必要時，把結果分別報工程部和綜合部。
4、工程部對我單位提出的要求：
1、分公司負責編制《施工組織設計》，一般工程由專案經理審核，分公司經理審批；重點工程由專案經理審核，報工程部審批；
2、分公司負責施工全過程管理，質量負責人負責本單位承建的所有工程的質量檢驗、管理工作，是本單位質量管理的責任人，對分公司質檢員例行檢查的專案和自檢結果進行抽檢或組織自檢；並負責一般工程的竣工驗收；各分公司質檢員負責工程的例行檢驗，並負責分公司承建的一般工程的自檢評定，報本分公司的質量負責人；
3、各分公司對管理體系執行及施工與維護過程中存在的或潛在的不合格原因進行調查分析，採取措施以防止不合格再發生；
4、各分公司負責對勞務分包方合同簽訂、日常管理及相關資料的建檔工作；
5、分公司負責施工過程中與顧客的溝通、協商，收集整理顧客對工程施工主要是施工質量、進度、服務等反饋資訊，有問題反饋工程部協調解決，並及時解決顧客提出的工程施工整改意見；
6、分公司負責儀器儀表領用期間的運輸、保管和正確使用；建立本分公司儀表的分台賬；搞好本分公司儀表的日常維護和保養；及時合理安排本單位儀表送工程部統一鑑定。
5、採購**部對我單位提出的要求：
1、分公司採購需求需註明材料名稱、規格型號、數量及要求；
2、材料到達施工現場由分公司材料員驗收登記；、
3、分公司負責施工生產裝置和工機具的保管和日常維護保養工作，並報採購**部；
4、分公司負責對工機具的日常保管和維護，維護情況做好記錄。
6、後勤物業部對我單位提出的要求：
1、分公司要負責節能降耗措施在施工過程中的具體實施，在施工過程中做到工餘料盡場地清，降低施工成本；
2、辦公場所以及生活現場還要合理利用資源，減少水、電浪費，辦公用品重複或**利用、減少辦公用品的浪費；
3、依據工程材料預算定額，計算各種材料計畫用量，實行限額供料；採用先進技術，優化施工工藝，降低材料消耗。
● 我單位是如何執行各相關部門的管理辦法？
1、在分公司內部通過開會的溝通方式傳達滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性，宣布貫徹各相關部門的管理規定，使全體員工都有深刻的認識；
2、在日常管理過程中，按照相關部門的管理辦法，認真做好相關記錄，並在事後總結經驗教訓，防止不合格項的發生；
3、分公司在確保全體員工提供工程質量的同時，積極樹立安全、環保意識，自覺遵守安全、環境方面的法律、法規，堅持安全、文明施工與維護，並督促改進他們的行為，以符合公司的安全、環保要求。
● 執行各相關部門的管理辦法所形成的記錄是什麼？它對我們的工程施工或維護起到什麼作用？
1、執行綜合部的記錄有收文登記、內部審核計畫表、不合格項報告、環境因素辨識與評價表、危險源清單、重大風險清單、勞動防護用品計畫和發放記錄；
2、執行市場經營開發部的記錄主要有合同登記表；
3、執行人力資源部的記錄有招聘員工審批表、應聘人員彙總表、勞務派遣人員花名錶、幹部月度工作報告、員工履職情況考核表、公司培訓簽到表和員工培訓有效性評價調查表；
4、執行採購**部的記錄有固定資產購置請示報告、採購需求表、施工生產裝置登記表、施工生產裝置維護和保養記錄；
5、執行工程部的記錄有工程技術交底、在用施工儀表台賬、施工組織設計、自檢報告、工程竣工資料、勞務人員花名錶、工程進度、收入統計表和工程專案質量管理實施檢查記錄；
6、執行後勤物業部的記錄主要有危險固廢**記錄；
執行相關部門的管理辦法，對我們的工程施工主要起到以下幾點作用：
1、施工的安全可控，定期對安全控制計畫的執**況進行檢查、記錄、評價和考核，對作業中存在的不安全行為和隱患，制定整改方案，落實整改措施；
2、施工的成本可控，定期對施工成本的計畫值和實際值進行比較，當實際值偏離計畫值時，分析產生偏差的原因，採取適當的糾偏措施，以確保施工成本控制目標的實現；
3、施工的質量可控，組織和動員全體員工參與到實施質量方針的系統活動中去，發揮自己的角色作用，全員參與質量控制，形成從下至上，自崗位個體到部門團體的層層控制和保證關係，使質量總目標分解落實到每個部門和崗位。
● 我單位不需要執行相關部門的管理辦法是什麼？
1、人力資源部的企業內部培訓師管理辦法；
2、綜合部的檔案管理辦法。
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