山西襄礦新莊煤業****
採煤專業質量標準化月評存在問題整改情況匯報我科對採煤專業質量標準化與2023年7月20日予以自查，查出的問題將進行整改，現將整改情況匯報如下：
一、安全質量標準化採煤專業自查存在問題：
1、頂板動態監測記錄填寫不規範：
2、作業規程未進行修訂：
3、作業規程7月份未及時進行複審：
4、隱患排查記錄填寫不規範，整改記錄不全：
5、回風順槽超前支護部分單體柱無編號：
6、安全質量小班評估內容填寫不規範：
7、變化管理台賬內容填寫不規範：
8、變化管理台賬中對人員變化的預控措施不到位：
二、採煤專業自查存在問題整改情況：
1、對頂板動態監測記錄根據實際情況進行規範填寫：
2、正在修訂作業規程：
3、待作業規程修訂完成後、及時進行規程複審：
4、對隱患排查記錄根據實際情況進行規範填寫：
5、對回風順槽超前支護無編號的單體柱進行編號：
6、對安全質量小班評估內容按照要求進行填寫：
7、對變化管理臺帳按照要求進行填寫：
8、對變化管理臺帳中的人員變化已進行及時有效的措施，並對變化管理臺帳進行了補充完善：
以上自查問題正在進行整改。
採煤專業組
二〇一四年七月二十四日
四風方面存在問題自查報告
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11月份護理查房存在問題
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國有資產管理存在問題自查報告
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