為落實公司集團開展內部管理自查的通知精神，結合採購部的實際情況現將匯報自查如下:
一、 流程制度方面採購部嚴格按照九大流程制度和全面預算管理要求結合公司的相關制度執行，但也存在一些問題主要有對一些生產急需緊急計畫的材料存在不及時入庫就已使用的現象。
二、 物資採購：嚴格按照公司下達的月度採購計畫和急用物資追加計畫和招標比價規定進行，物資採購都以招標比價的形式進行，但在實際比價過程中存在著重**輕質量的現象，在招標比價時對供貨商的資質審查不夠嚴格，急需物資存在沒招標比價的情況。
三、 廢舊物資的處理：廢舊物資的處理嚴格按照招標比價**中標的原則進行，公司處理的每批廢舊物資都組織召開了招標比價會議，存在的不足是處理不夠及時對一些小型的廢舊物資組織不好招標工作，如廢輪胎的處理先後邀請多家廢舊**站來投標，但廢舊物資**站的興趣不大，沒有單位來參加招標，組織力不夠。
四、 票據報銷：採購部所報銷的費用都是實事求是進行，實實在在發生，不存在虛報、瞞報，有假發票的現象。
五、 合同的簽訂：都按公司的流程制度進行，大宗原材料的採購及運輸全部簽訂合同，大型配件、鋼球鋼鍛、潤滑油、重要配件全部簽訂合同。但存在著急用物資沒有合同和常用的小型材料沒有合同的現象。
六、 外協：外協修理和加工都根據部門提報的外協申請進行，主要存在的問題有對小型部件的修理沒有固定的修理廠家，小件的修理也沒有簽訂合同。對與車間車輛的維修費用沒有入庫，平時發生的吊裝費和小額的車輛維修費用，小件的出廠加工費用，小型電機的出廠維修費用沒有入庫，沒有按掛賬結算進行支付，以費用報銷的形式進行。
七、 作風建設：採購部成員嚴於律己，堅持原則按規章制度辦事絕不存在吃回扣等有損公司利益的現象。
採購部自診自查手冊 採購部
擁用問題意識，帶著問題的眼光去看企業，你才能夠進入到乙個真正的企業管理的層面上去做你的管理工作。管理人員與問題意識 很多老闆和老總抱怨自己的部下工作上太被動 管理上無所作為 但卻沒有意識到問題的根源出在問題意識那裡。作為管理人員自己卻又常常會喊冤！在他自己還沒有意識到的時候，作為管理人員就犯了乙個非...
採購部職責
你按照下面所說的 採購 部的職責 結合自己的房地產開發企業的實際狀況研究一下吧 部工作職責和工作標準 一 目的作用 1.1可作為 部開展工作的規範依據。1.2可作為公司領導考核 部工作業績的衡量依據。1.3可作為 部人員工作中相互監督與協作配合的依據。二 管理歸口 總經理是 部的上級直接領導。部的工...
採購部職能
部門本職 採購公司所需物資，保證生產經營活動持續進行。主要職能 掌握市場資訊，開拓新貨源，優化進貨渠道，降低採購費用。確定合理物資採購量，進行合理採購。根據公司需求，制定物資 計畫並組織實施。彙總各部門的採購申請單，編制採購作業計畫。選擇 評審 管理 商，建立 商檔案。組織供貨合同評審，簽訂供貨合同...