浙江省海寧市翔宇密封件****
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原材料不合格品控制作業指導書
2023年4月1日發布2023年5月 1 日實施
浙江省海寧市翔宇密封件****發布
原材料不合格品控制作業指導書
一、 控制流程圖：
二、操作步驟：
1、由倉庫原材料保管員填寫「材料報檢單」，送技術品管部。
2、檢驗員應立即按標準要求，進行抽樣化驗。在1—2天完成。
3、根據化驗結果，由檢查員根據標準作出判斷。
① 合格。簽發入庫通知單，一式二份，乙份送倉庫，乙份留底。
② 不合格
a、不申請讓步使用，檢驗員簽發不合格通知單，拒收。
b、若合同要求，由**部通知原材料供方申請讓步接收，經技術品管部批准後，方可入庫。
③ 3款工作要求在化驗結果後立即進行。
5、 由技術品管部和生產部共同驗證工作。
（1） 讓步使用原料投產後，生產產品不合格或工藝控制難度大。則立判定此批原材料不合格，由檢驗員簽發不合格通知單，在處置欄填寫拒收，一式三份，乙份送**部，乙份送倉庫，乙份留存。
（2） 讓步使用原材料投產後，經檢驗最終產品合格，工藝控制正常，可判此批原料可讓步使用，則由檢驗員簽發「讓步接受通知單」。一式三份，乙份送倉庫，乙份送生產部，乙份留存。
（3） 4款要求的工作應在申請讓步使用後2—3天內完成
6、 倉庫保管員應按技術品管部通知進行以下處置：
（1） 合格品應作好受控狀態標識，並可發放使用。
（2） 對不合格產品：
a、 隔離並作好不合格標識。
b、 通知**部門退貨。
7、 **部門、作好不合格品拒收工作，並在「合格供方產品質量及交貨狀態記錄」上作好記錄。
8、 由技術質管部負責彙總填寫「不合格品控制記錄表」。
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環保不合格品管制作業程式
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209環保不合格品管制作業程式
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