煙台金海化工****
檔案編號: q/yjbgz-03-10-2008
編制: 質檢科
審核批准
受控狀態
發放號碼
2008-3-18發布2008-3-18實施
一、質量管理
1 目的
規範公司的質量管理工作，對生產技術、安全環保、車間、**、銷售各環節出現的質量問題能及時糾正，保證出廠產品的質量，降低質量成本，提高公司的信譽和產品在市場上的競爭力。
2 範圍
適用於公司各有關部門。
3 職責
質檢科全面負責公司質量管理工作，各有關部門協助。
4 工作程式
4.1**科
4.1.1按公司有關規定和供方簽定購銷合同，合同中必須有明確的質量指標或質量要求；並按合同採購物資。
4.1.2採購物資質量必須達到要求，並經驗收部門驗收認可簽字後，方可辦理入庫手續。
4.1.3未收到質檢科的檢驗報告單，不准發貨，未經檢驗的產品不准發貨。
4.1.4負責裝卸人員和運輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝物的汙染破壞和成品的質量變化。
4.1.5負責質量資訊的收集和整理，並組織處理出現的質量異議和顧客投訴。
4.2生產車間
4.2.1嚴格按工藝操作規程要求進行生產操作，確保產品質量。
4.2.2保持生產裝置的完好和生產現場的整齊。
4.2.3未接到質檢科的檢驗報告單或檢驗不合格的原材料不准投入生產。
4.2.4未接到質檢科的檢驗報告單或檢驗不合格產品，不准交於銷售部門。
4.2.5在質檢科的監督下，對不合格品進行處理，並作好記錄。
4.3 質檢科
4.3.1 進廠原材料由採購部門通知質檢員取樣檢驗，及時準確出具檢驗報告，並按規定的途徑傳遞。
4.3.2 檢驗人員嚴格執行檢驗操作規程，確保檢驗準確率。
4.4 生產技術裝置科
4.4.1 嚴格按規定進行工藝紀律檢查。
4.4.2 根據需要及時編制和更改工藝檔案。
4.4.3 及時組織解決生產中出現的各種技術問題。
4.4.4 根據需要及時組織公司各個部門的人進行培訓，使各部門人員能勝任各自崗位的工作。
4.4.5根據檔案管理制度的規定對公司的各種檔案進行有效管理。
二、質量管理考核
1、考核範圍
公司所轄生產經營單位負責人，承擔明確的質量責任。
2、考核原則
質量責任考核以責任描述清楚明晰、管理制度先進，具有科學性、有效性和可操作性為基本原則。
3、考核週期
質量責任制考核每月進行一次。
4、考核細則
1） 辦公室主任質量責任考核
a、 負責公司質量體系的有效推進和員工質量教育培訓，確保質量管理體系得到有效的實施、保持和改進。在外審中如果出現嚴重不合格項，要求給予限期整改，並扣罰當月20％工資。連續出現兩次同一項不符合，扣罰全年獎金。
連續出現三次的建議免除管理者代表職務。
b、 辦公室主任要定期向管理者代表報告質量管理體系的績效，包括改進的要求。超過三個月不報告，扣罰乙個月工資的10％。
c、 組織召開內部質量審核和管理評審。沒有按計畫實施，又不能說明原因，扣發其3個月的浮動工資。
考評實施人：管理者代表
技術裝置科長的質量責任考核要求
a、 對檢測試驗裝置及時校準和維護保養。如因未校準和維護保養而導致的監測資料失誤出現不合格品，扣罰當月工資的20％。
b、 對內審出現嚴重不合格項，要求給予限期整改，並扣罰當月10％工資。連續出現同一項不符合，全年工資不得上浮，連續三次不達標的，建議免除科長職務。
c、 未按計畫對在崗員工進行培訓，且培訓效果不理想的，扣罰半年的浮動工資。
d、 做好體系檔案和資料的發放、**、存檔、銷毀等管理工作，如因檔案管理不善，發生嚴重後果的，扣除全年浮動工資。
e、 在現有裝置、工藝、技術基礎上，進行革新開發，對實施並創造出可觀的經濟效益和社會效益的，給予1000～5000元獎勵。
f、 如因技術原因而導致產品質量出現嚴重問題，扣罰其2個月的浮動工資。
考評實施人：管理者代表
2） 質檢科長質量責任考核
a、 對內審出現嚴重不合格項，要求給予限期整改，並扣罰當月10％工資。連續出現同一項不符合，全年工資不得上浮，連續三次不達標的，建議免除科長職務。
b、 如因檢測試驗裝置管理不善，而導致監測資料失誤，導致不合格品發生，扣罰其當月工資的20％。
c、 及時對不合格品進行評審處理，如因處理不及時而導致的產品質量事故，扣罰其3個月的浮動工資。
d、 產品出廠合格率100％，下降每百分點按50元罰款。
考評實施人：管理者代表
4） 供銷科長質量責任考核
a、 對內審出現嚴重不合格項，要求給予限期整改，並扣罰當月10％工資。連續出現同一項不符合，全年工資不得上浮，連續三次不達標的，建議免除科長職務。
b、 如因沒有及時對供方的供貨能力、市場信譽、產品質量等方面進行合格評價，而導致的原料採購短缺和原料出現問題影響生產以及造成損失的，扣罰其三個月浮動工資。
c、 及時將顧客反饋資訊傳遞相關部門，如因顧客資訊傳遞不及時而影響產品質量，按損失5％扣罰責任人。
考評實施人：管理者代表
5） 車間主任質量責任考核
a、 沒有認真按照生產指示生產，而導致產品質量事故，扣罰其當月浮動工資。
b、 如因現場管理不善，而導致產品質量事故，扣罰其當月浮動工資。
c、 沒有對質量事故認真分析、查詢原因，而繼續生產，從而導致更大的質量事故，扣罰其3個月浮動工資。
考評實施人：生產安全科長。
6） 質檢員質量責任考核
a、 認真按照各項檢驗制度進行檢驗，違反檢驗制度而導致產品質量事故的，扣罰其2個月浮動工資。
b、 認真做好各項記錄，如記錄不真實，不完整，扣罰當月浮動工資。
c、 如放行檢驗不合格原輔料和產品，而導致質量事故，扣罰3個月浮動工資。
d、 沒有對檢驗狀態及時標識，扣罰當月浮動工資。
考評實施人：質檢科長
7） 倉庫保管員質量責任考核
a、 對標識沒有保持原狀，扣罰當月浮動工資。
b、 原料、產品可能存在損壞和損失時，而沒有及時上報有關領導，從而導致原料、產品的損失，扣罰其當月浮動工資。
c、 對不合格物質入庫而導致質量事故的，扣罰2個月浮動工資。
考評實施人：財務會計
8） 班組長質量責任考核
a、 沒有按工藝規程進行生產，導致質量事故，扣罰班組長當月浮動工資。
b、 因管理不善，出次品、廢品超過規定數量，扣罰班組長當月浮動工資。
c、 沒有及時向有關人員匯報質量問題，而導致質量事故，扣罰班組長2個月浮動工資。
d、 交**時沒有對質量進行交接，而導致質量事故，扣罰交**組長2個月浮動工資。
考評實施人：車間主任
9）技術員質量責任考核
a、 對工藝執行過程中，如出現工藝執行錯誤，而不及時糾正，導致質量事故，扣罰其當月浮動工資。
b、 如發現現場有不執行工藝規程，而視之不管者，扣罰其當月浮動工資。
考評實施人：生技科長
10）崗位操作員質量責任考核
a、 沒有按工藝規程操作，而發生質量事故，扣罰其當月工資的10％。
b、 對發生質量事故，而沒有及時匯報相關人員，從而導致事故擴大，扣罰其當月工資20％。
c、 對本工序發生質量事故視之不管，並流入下道工序，造成質量事故，扣罰其當月工資20％。
d、 對上道工序的產品發現質量問題，不及時反映，繼續生產從而導致質量事故，扣罰其當月工資20％。
考評實施人：車間主任。
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