2、採購
各類物品採購由管理部負責安排，對於有專業要求的物品由管理部協同有關部門人員共同負責參與採購。
3、驗收登記
管理部專人採購回物品後，由保管人員驗收後入理入庫手序；帶有專業性技術性的採購物品需技術人員驗收合格後庫管人員作入庫登記。
（三）緊急採購程式
由於突發性需購置物品則通過此程式報批採購，以提高工作效率；
1) 由有需求的部門在管理部領取《緊爭採購單》，填明用途、預計需求日期、品名、預計**商、預計金額等欄目，固定資產仍需附比價單。
2) 由申請人提交總經理審批後交到管理部，由管理部安排採購。
3) 物品到貨後按以上規定程式入庫。
第二章物資管理
一、目的：
規範公司固定資產、低值易耗品、辦公（日）用品、宣傳資料等各項物資的驗收、保管、領用及報廢管理流程，以保證公司資產的安全以及合理控制各項辦公費用的支出。
二、管理許可權歸屬:
所有物資均由管理產負責管理。
一、固定資產
1. 固定資產的定義：使用年限超過一年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與經營有關的裝置、器具、工具和不屬於生產經營主要裝置的物品，單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的有形資產。
2. 固定資產驗收完畢後由財務部負責帳務管理；管理部負責建卡進行實物管理；每件資產卡片中將包含品名、規格、型號、原值、購進日期、存放位置、使用人、標籤資訊、維修記錄及交接記錄等內容。（詳表05_02_01）
3. 固定資產的使用保管：本著誰使用誰保管的原則，屬個人使用的由員工個人負責保管，屬部門使用的由部門經理負責保管，員工因工作調動或離職需對所使用保管的固定資產進行移交，移交時需填寫一式三份移交清單，經移交人、接交人、監交人三方清點實物並在多交清單元上簽字確認。
監交人由庫管擔任，庫管憑移交清單登記固定資產登記卡，重新明確其保管責任。
4. 固定資產的維修卡或質保書由管理部負責管理，使用過程中發生故障時由管理部負責安排維修事宜。
5. 管理部每年末會同會計對固定資產進行一次全面盤點，並對盤盈、盤虧情況按情況作出處理。
6. 員工離職或調職等交接需有管理部主管簽字認可後，方可辦理其它手續。
7. 固定資產的報廢：使用人在固定資產使用過程中因人為原因造成損壞丟失的應照價賠償。
因超過使用年限確需報廢的，由使用人提出報廢申請，填寫《固定資產報廢申請單》，經部門經理、管理部經理簽字確認後，報總經理審批。
二、 低值易耗品
1. 定義：單位價值在200元以上至2000元之間,實際管理中除固定資產、辦公（日）用品外其它物品均按此種管理辦法進行管理。
2. 物品驗收完畢後，由管理部專人負責做入庫及領用登記；登記內容有品名、規格、型號、原值、購進日期、數量及領用人等內容。
3. 員工離職或調職時對重要的此類物品需歸還公司,並經管理部主管簽字認可後，方可辦理其它手續。
三、 辦公（日）用品
1. 辦公用品購進後由管理部專人負責驗收入庫，並辦理入庫及領用登記。
2. 保管人員需隨時了解各種用品的庫存情況，及時將庫存為零或接近零的物品種類匯報給部門主管，以便安排採購。
3. 保管人員需在每月盤點所有辦公（日）用品，並於每月25日下班前出具當月各類用品的耗用及庫存明細表。
4. 部門主管不定期抽查庫存情況。
5. 對價值相對較高的用品，需經管理部主管批准後方可領用。
6. 員工離職或調職時對重要的此類物品需歸還公司,並經管理部主管簽字認可後，方可辦理其它手續。
四、 圖書管理
1. 公司各部門經總經理同意後購買的圖書資料需到管理部辦理入庫登記，管理部在發票上簽有驗收字樣後方可到財務部進行費用報銷；
2. 入庫後的圖書資料由管理部專人負責編號、登記目錄、保管；
3. 員工需借閱時到管理部辦理借閱登記(同檔案借閱登記表)；
4. 借閱最長期限為三個月，超過三個月後仍有需要的需辦理續借手續；
5. 離職或調任時需歸還借閱的資料及圖書。
5、附註：
對少數周轉頻繁且可攜帶的貴重物品（固定資產或低值易耗品）除建卡、建帳管理外需與領用登記管理相結合。
第三章庫房管理
一、總則
1. 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法
2. 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發放、**、登記等工作。
二、物資執行流程
1、入庫程式：
2、出庫程式：
領料人填寫領料單——管理部經理簽字——保管員簽字——發料
3、退庫程式
退料人填寫入庫單，簽字——通知檢驗員對其進行檢驗——檢驗員檢驗合格簽字——倉庫保管員驗收合格簽字——辦理入庫——登記帳冊
三、物資的驗收
1、物資的驗收由檢驗員和庫管員共同完成
檢驗員對物資的質量負責
庫管員對物資的數量負責
2、驗收時應核對《採購申請單》、供方的送貨單和實物的品名、編號、數量、規格和型號等內容是否一致。
3嚴格做到：憑證手續不全不收；品種規格不符不收；品質不符合要求不收；無計畫不收。
4、四、物資的發放
1、物資的發放應依次進行。
2、為防止錯發、重發和漏發，領料單與實物相核對
3、物資發放出庫時，必須嚴格檢查《出庫單》和審批手續；物資發放後，應即時登記入帳，並整理有關憑證資料。
4、庫管員接到《出庫單》時，應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有相關負責人的簽單，手續不全不予發放。
五、物資的**
1、領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩餘應及時辦理退庫。
2、辦理退庫手續，應填寫《入庫單》，並由部門經理審核，再交庫管員。
3、入庫單上應註明退料原因，物資詳細情況。
4、退庫時，檢驗人員應到場核對物資品質，確認後在庫管員處辦理退庫手續。
5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。
六、物資的盤點
1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月25日進行一次全面的盤點；不定期盤點即指管理部對倉庫進行不定期的抽查。
2、物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符；檢查物資的收發情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。
3、對物資的盤點一般採用實物盤點法。
4、盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。
5、按盤點計畫有步驟進行，防止重複盤點或漏盤。
6、盤點後，盤點人員均應在盤點報告上簽字，並報公司領導審閱。
9、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續。
七、物資的安全
1、倉庫鑰匙僅限於庫管人員保管。
2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。
3、倉庫中應配備相應數量的滅火器等消防裝置。
4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發生火災，應沉著，冷靜，及時撥打「119」火警臺，並正確使用滅火器，盡力控制火勢。
5、倉庫內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應經常檢查電線是否有破損現象。
7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、倉庫內不准使用電爐等電熱器具，不准私拉亂接。
9、倉庫內嚴禁吸菸，使用明火。
10、人員離開倉庫時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。
11、除工作人員外，其他人員一律不得擅入倉庫。
物資管理制度
第一章總則 一 為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資 全過程中的計畫 組織 經營 核算 監督和調節作用，使其程式化 標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。二 本管理制度適用於公司屬各基層單位 各專案部 機關各部室。第二章機構設定與職責 一 公司物資採購委員會組織機構與職責 1 物資...
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
物資管理制度
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