管理制度
編制：審核：
批准：衡水鴻碩科技股份****
2023年9月
一、目的
對產品特性進行監視和測量，確保不合格產品不投入使用，不轉入下道工序，不合格成品不得出廠,驗證產品是否符合規定要求。
二、範圍
適用於本公司過程產品的檢驗及最終產品的檢驗。
三、職責
a）總工、副總工負責產品檢驗的控制，負責不合格品的評審和處置的控制；
b）質量管理部門是負責過程產品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門；
c）相關部門負責儲存相關採購記錄及採購產品檢驗記錄。
1. 檢驗依據
檢驗標準：國家標準、企業標準、技術檔案、檢驗規程、合同、協議。
質管部門根據《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測專案、檢測方法、使用的檢測裝置等。
2. 進貨驗證
2.1倉庫管理員職責
對生產購進物資包括倉庫保管員核對，確認原材料品名，數量等無誤、包裝無損後，置於待檢區，並通知檢驗員檢驗。
2.2檢驗員根據《檢驗標準》進行全數或抽樣驗證，並填寫《原料驗收報告》：
a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續並做好標識。
b)檢驗不合格時，按《不合格品控制程式》進行處理。
2.3採購產品的驗證方式
驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明檔案等方式。
3. 生產過程檢驗
本公司對生產過程中所有工序形成的產品都應按規定進行檢驗。
3.1生產過程檢驗的依據為：
a) 產品設計圖樣；
b) 產品技術標準或技術條件；
c) 工藝規程等工藝技術檔案；
3.2生產過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。
a）產品加工後，生產操作人員應按工藝規程要求進行自檢。若自檢發現不合格品，操作人員應立即報告專職檢驗人員確認，並按照《不合格品控制程式》處理。
b）下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產品應進行認真核對
和檢查（互檢），驗證合格後方可接收。若互檢發現不合格品，互檢人員應立即報告專職檢驗人員確認，並按照《不合格品控制程式》處理。
c）生產過程的專職檢驗實行巡迴檢驗和完工檢驗制度。
d）凡未經檢驗或未全部完成本工序規定檢驗專案的產品不得轉入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時，應由主管生產人員負責辦理例外放行書面申請，報總工、副總工批准。
e）對批准例外放行的產品，生產操作人員負責進行標識，檢驗人員負責做好記錄，以便一旦發現不符合規定要求時，能立即追回和更換，並且要邊放行邊檢驗。
4. 成品檢驗、試驗
4.1成品檢驗、試驗的依據：
a) 產品技術標準或技術條件；
b) 產品設計圖樣；
c) 產品試驗標準；
d) 產品驗收規範；
編制的產品驗收標準、產品驗收規範應符合相關產品執行的國家或行業技術標準的規定。
4.2成品驗收程式
成品檢驗和試驗前，檢驗人員應確認所有規定的檢驗（包括進貨檢驗、
生產過程檢驗）均已完成且結果滿足規定要求後方可進行最終檢驗和試驗。
檢驗和試驗人員要嚴格按照產品試驗標準、產品驗收規範中規定的檢驗和試驗專案及檢驗程式進行成品的檢驗和試驗，並按規定填寫檢驗和試驗記錄。
成品檢驗和試驗中若發現不合格品，檢驗和試驗人員應進行標識和記錄，生產部門負責隔離（可行時），並按程式檔案《不合格品控制程式》中的有關規定進行評審和處置。
成品檢驗和試驗結束後，由授權的檢驗人員確認規定的各項檢驗和試驗均已完成，且有關資料和質量記錄齊備，結果符合要求，方可簽發產品合格證，准許產品出廠。
若有特殊情況，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經總經理批准，並應得到顧客的同意，方可先放行產品出廠，然後再繼續完成相關的檢驗和試驗。
5. 相關檔案
《不合格品控制程式》
《產品驗收規範》
6. 質量記錄
《原料檢驗記錄
《半成品檢驗記錄
《出廠檢驗原始記錄》
《出廠檢驗記錄》
產品質量檢驗管理制度
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