寶山鋼鐵股份****寶鋼分公司管理檔案
檔案編號:saz12004第2版簽發：林鞍
1 目的與適用範圍
1.1本程式用來辨識寶山鋼鐵股份****寶鋼分公司(以下簡稱：公司)在工作活動過程和場所中的危險源，並對危險源的風險進行評價和控制;
1.2本程式適用於寶鋼分公司、寶日汽車板公司及體系相關部門。
2 定義與術語
2.1危險源：可能導致人員傷害或疾病或這些情況組合的根源、狀態或活動;
2.2危險源辨識：識別危險源的存在並確定其特性的過程;
2.3重大危險源：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等於或超過臨界量的單元，依據國家標準gb18218－2000進行辨識;
2.4風險：某一危險情況暴露發生的可能性和隨之引發的疾病或傷害的嚴重性的組合;
2.5風險評價：評估由危險源產生的風險，考慮現有控制措施的充分性以及確定是否風險為可接受的過程;
2.6工作場所：任何在組織控制下實施工作相關活動的物理區域，包括運輸、出差、單位組織的集體活動、會議的場所及途中的交通;
2.7改善型方案是指通過費用投入（技改、維修工程、零固、科研、單項、常規檢修等）可以達到消除危險源或降低危險源風險的控制方法;
2.8管理型措施是指通過教育培訓和嚴格執行管理制度來控制危險源風險的控制方法。
3 職責
3.1安全管理部
3.1.1負責本程式的制定、修改，負責制訂風險分級標準;
3.1.2組織各單位申報的改善型危險源治理方案的初審並納入安措專案計畫;
3.1.3監督檢查各單位生產安全、職業衛生相關ⅰ、ⅱ級危險源控制執**況;
3.1.4組織重大危險源安全現狀評價，收集並公布源自廠區外可能對廠內構成負面影響的危險源情況。
3.2保安部負責指導各單位辨識火災、**、劇毒品相關危險源，監督檢查消防、劇毒品相關ⅰ、ⅱ級危險源控制執**況。
3.3運輸部負責指導各單位辨識道路、鐵路、水上交通相關危險源，監督檢查交通安全相關ⅰ、ⅱ級危險源控制執**況。
3.4工程管理部負責對專案單位提出涉及危險源治理的技改、維修工程專案組織審查，編制安措專案投資計畫並組織實施。
3.5裝置部負責對涉及危險源治理的維修工程專案的技術審查，負責對專案單位提出涉及危險源治理的單項檢修、常規檢修專案組織審查，編制檢修計畫並組織實施。
3.6財務部負責落實改善型危險源治理方案投資費用並納入公司年度計畫。
3.7體系各單位（以下簡稱：各單位）
3.7.1各二級生產廠、部，機關各部、室，技術中心及寶日汽車板公司。
3.7.1.1根據本程式的規定，負責辨識、評價、控制和管理工作場所及活動過程中的危險源，擬訂ⅰ、ⅱ級危險源的控制措施，包括出差等過程中的危險源；
3.7.1.2負責對ⅰ、ⅱ危險源的改善型方案，涉及到對原有設施進行改造或維修的，按照技改工程、維修工程、單項檢修、常規檢修等實施渠道，提出專案申請並跟蹤方案實施與目標達成情況；
3.7.1.3負責向其他單位告知源自本區域內危險源的負面影響；
3.7.1.4負責就區域內組織、流程或活動的變更與相關方協商，並監督相關方在本區域的工作活動過程和場所開展危險源辨識風險評價風險控制的情況；
3.7.1.5負責辨識、評價和管控組織大型會議、活動相關場所及交通的危險源。
3.7.2合同簽約部門，負責在合同中明確提出相關方在寶鋼廠區範圍內作業，必須開展工作活動過程和場所危險源辨識風險評價風險控制的要求，並納入相關方合同履約評價。
3.7.3體系相關部門
3.7.3.1股份資材備件採購部負責識別並控制所採購材料、備件潛在的缺陷可能構成的危險源；
3.7.3.2股份原料採購中心負責識別並控制所採購原材料潛在的缺陷可能構成的危險源；
3.7.3.3股份工程裝置部負責識別並控制所採購裝置潛在的缺陷可能構成的危險源；
3.7.3.4股份銷售中心、各品種管理部負責識別並控制銷售過程中的危險源，包括銷售服務人員在為使用者服務過程中的危險源；
3.7.3.5股份工程技術部負責識別並控制設計過程中可能構成的危險源;
3.7.3.6人才開發院負責識別並控制培訓過程中可能出現的危險源。
4 危險源辨識、風險評價和確定控制措施的流程詳見附件。
5 工作活動分類
5.1各單位在實施危險源辨識前，首先要依據單位的總平面圖，劃分並確定危險源辨識的區域，並劃分區域內各項工作活動，工作活動劃分的具體要求見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（sas-18-00-011）。
6 危險源辨識
6.1在工作活動分類基礎上，各生產單位以作業區為單元組織生產工藝技術人員、裝置技術人員、操作崗位人員等，按照專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（sas-18-00-011）規定的方法，針對所在工作場所的工作活動內容，辨識有關的危險源，由作業區組織彙總，填寫《危險源辨識記錄表》（**編號：saz12004－08a）;
6.2職能部門及各單位的管理室，以專業組為單元針對對口管理的工作活動過程，按照上述方法辨識有關的危險源，涉及現場生產工藝、裝置的，歸入所在區域相應作業區彙總，涉及自身管理活動的，由專業組彙總，填寫《危險源辨識記錄表》（**編號：saz12004－08a）;
6.3體系其他相關單位、部門辨識到與寶鋼分公司業務相關的危險源，交由所在區域彙總，涉及自身管理活動的按照股份規定執行;
6.4各單位以分廠（管理室）為單元成立危險源辨識與風險評價小組，對彙總的危險源進行審核、補充和確定，由各部門第一責任人審定。危險源辨識與風險評價小組由五人以上組成，應包含生產工藝技術人員、裝置技術人員、有經驗的生產操作人員、安全技術人員及員工職業健康安全代表，小組成員的資質要求見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（sas-18-00-011）;
6.5危險源辨識的要求，見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（sas-18-00-011）;
6.6事故、事件發生後動態辨識的危險源，除填寫《危險源風險評價風險控制表》（**編號：saz12004－01b）外，相關單位還應填寫《危險源辨識評價變更說明》（**編號saz12004－09a），在事故、事件發生後乙個月內報安全管理部。
7 風險評價
7.1根據國家標準《重大危險源辨識》gb18218－2000，各單位組織重大危險源判定，對重大危險源實施特殊管理，具體辦法見《危險化學品安全管理辦法》（saz12030）;
7.2各單位的危險源辨識與風險評價小組，根據現有控制措施的有效性，對已辨識危險源進行風險評價，並填寫危險源辨識風險評價風險控制表（詳見**編號：saz12004－01b）;
7.3風險評價方法有直接判定法與作業條件危險性評價法，詳見專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（sas-18-00-011）。
7.4危險源風險分級
7.4.1根據直接判定法直接判定出不可接受的危險源，風險等級為ⅰ級;
7.4.2作業條件危險性評價法，按照作業條件危險性d值大小，將危險源風險由高到低分為ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ級，其中ⅰ、ⅱ級危險源為不可接受的風險，d值小於1的危險源為可忽略的風險;
7.4.3各單位將評價出的全部危險源彙總（填寫**編號：
saz12004－07b）報安全管理部，公司據此確定危險源分級標準，另行發文公布（見專業管理標準《危險源風險分級標準》sas-18-00-017），由各單位確定各級危險源。
8 確定風險控制措施
8.1確定危險源的控制措施或變更現有的控制措施的優先次序為：消除、代替、工程控制、訊號/警示和管理控制、個體防護裝置。
8.2擬定風險控制的具體要求
8.2.1對評價為ⅲ、ⅳ、ⅴ級的危險源，各單位應保持或改進原有控制措施，控制現有風險水平不上公升；
8.2.2對評價為ⅰ、ⅱ級的危險源，各單位必須制定改善型方案或管理型措施加強控制，降低現有風險；
8.2.3對c值大於15的危險源，各單位還必須針對可能發生的緊急情況，制定相應的應急措施來控制或減輕潛在的事故影響。
8.3風險控制措施應組織評審，考慮以下因素:
8.3.1擬定的危險源控制措施是否降低風險至可接受;
8.3.2擬定的改善型危險源控制措施技術上是否可行，管理型措施是否簡潔、實用、可操作;
8.3.3擬定的危險源控制措施是否會導致新的危險源或產生其它負面影響;
8.3.4擬定的危險源控制措施、方案的成本效益是否最佳。
8.4改善型方案
8.4.1危險源所在單位根據危險源風險評價的結果、合規性評價的結論、相關方抱怨的收集情況及硬體設施改造的可行性，制定目標和方案，填寫《危險源管理方案表》(詳見**編號:
saz12004－02b);
8.4.2方案要求細化，對每項任務必須落實責任者，規定明確的職責和許可權，確定方法和時間表，落實適當的資源配置(財力、人力、裝置等)，以滿足總目標與總時間表的要求;
8.4.3需要通過技改、維修工程、單項檢修或常規檢修等實施的改善型方案，各單位應申報安措專案計畫，並經安全管理部、工程管理部、裝置部等部門審定後由財務部納入下年度公司年度預算計畫;
8.4.4改善型方案實施與目標達成情況應定期跟蹤、評審，必要時應進行修訂。
8.5管理型措施
8.5.1對暫時無法通過改善型方案降低風險的不可接受的危險源，各單位應確定強化風險控制的方法（培訓、執行控制、應急響應）、範圍與時間安排，落實具體措施及責任者，填寫《危險源風險評價風險控制表》(**編號:
saz12004－01b)和《ⅰ、ⅱ級及c值大於15分的危險源清單》（**編號：saz12004－04a）;
8.5.2確定的風險控制措施應納入崗位規程並組織培訓，相關人員應掌握新的管理要求;
8.5.3風險控制措施應及時、全面地實施，相關責任者應全過程跟蹤、檢查、評價並記錄。
9 風險控制和檢查
9.1各級危險源均要求落實到崗位控制，落實到具體責任者。各管理層面必須將危險源風險控制措施監控納入檢查計畫，編制檢查表，逐級進行監督檢查，檢查頻次見專業管理標準《各級生產安全檢查要求》sas-18-00-006;
9.2分級檢查要求，公司重點關注ⅰ級危險源的控制，廠、部重點關注ⅱ級及以上危險源的控制，分廠(車間)重點關注ⅲ級及以上危險源的控制，作業區要全面檢查危險源控制措施落實情況;
危險源辨識及風險評價
第一類危險源 根據能量意外釋放論，事故是能量或危險物質的意外釋放，作用於人體的過量的能量或干擾人體與外界能量交換的危險物質是造 員傷害的直接原因。於是，把系統中存在的 可能發生意外釋放的能量或危險物質稱作第一類危險源。根據這一理論，可以立即對第一類危險源有乙個很好的認識。我們需要使用電能來帶動電機運...
XX公司危險源辨識風險評價及風險控制管理規定
1 適用範圍 本標準規定了公司所轄區域內的危險源 重要危險源和重大危險源的識別 評價和管理控制的方法和程式。本標準適用於公司內各單位及其作業場所和裝置設施。2 規範性引用檔案 gb6441 86 企業職工 事故分類 gb 18218 2009 重大危險源辨識 關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見...
04危險源辨識 風險評價和風險控制的策劃程式
危險源辨識 風險評價和控制措施的確定程式 1 目的 對公司範圍內的危險源進行辨識 評價，確定出重大職業健康安全風險，並確定職業健康安全風險的控制措施。2 範圍 適用於公司範圍內危險源的辨識 風險評價和風險控制的策劃。3 職責 3.1 生產安全部負責組織危險源辨識 風險評價和風險控制策劃工作 3.2 ...