危險源辨識、風險評價及控制程式
1 目的
對公司範圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業健康安全風險，並就此制定
職業健康安全風險控制措施。
2 適用範圍
適用於公司範圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3 權責
3.1 生產部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.2 各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.3 總經理批准重大職業健康安全風險及風險控制措施。
4 工作程式
4.1 工作流程圖
4.2 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機
4.2.1 公司進行初始狀態評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.2.2 以全體部門為物件，每年12 月份管理評審後在設定第二年的目標前進行。
4.2.3 在相關法律法規變更，公司的活動、產品、服務、執行條件，以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.3 危險源辨識
4.3.1 生產部將《ohs危害調查表》發放到相關部門。
4.3.2 各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、執行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業健康安全危險源，填寫《ohs危害調查表》並反饋到生產部。
4.3.3 對公司共有職業健康安全設施裝置、建築物及其周邊地帶危險源辨識，由生產部進行。
4.3.4 生產部對收集回來的《ohs危害調查表》進行統計和分析。
4.4 風險評價
4.4.1 生產部依據《ohs危害調查表》，組織相關部門和人員採用定性的方法進行風險評價。
4.4.2 風險級別的確定
——以事故後果的嚴重性等級（表1）作為表的列專案，
——以事故發生的可能性等級（見表2）作為表的行專案，
——制定二維**，在行列的交點上得出風險的評估分級（見表3）。
表1 事故後果的嚴重性等級
表2 事故發生的可能性等級
表3 ohs 風險評估分級確定表
4.4.3 風險級別的含義
表4 風險級別的含義
風險級別風險級別的含義
1 級風險（不可容許風險）
事故潛在危險性極大，並難以控制，發生事故的可能性極大，一旦發生事故將會造成多人**的風險
2 級風險（重大風險）
事故潛在危險性極大，較難控制，發生頻率較高或可能性較大，容易發生重傷或多人傷害；或者會造成多人**，但事故發生可能性一般的風險。
3 級風險（中度風險）
雖然導致重大傷害事故的可能性小，但經常發生事故或過失，潛伏有**事故發生的危險。
4 級風險（可容許風險）
具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發生一般傷害事故的風險。
5 級風險（可忽略風險）
危險性小，不會傷人的風險。
4.4.4 重大職業健康安全風險的確定
4.4.4.1 確定重大職業健康安全風險的確定準則
a 1 級、2 級、3 級、4 級風險，要確定為重大職業健康安全風險
b 下列情況可直接確定為重大職業健康安全風險：
1）違反相關法律、法規和標準的。
2）相關方有合理抱怨或要求的。
3）曾經發生過事故、至今未採取防範、控制措施的。
4）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。
4.4.4.2 重大職業健康安全風險的登記
將確定的重大職業健康安全風險登記到《職業健康安全風險及其控制措施一覽表》中。
4.5 風險控制策劃
4.5.1 根據風險評價結果，策劃風險控制措施。
風險控制措施包括風險級別見表4；
a 用職業健康安全目標和職業健康安全管理方案進行控制。
1）對1 級、2 級風險，要制定《管理方案》。
2）對3 級風險，視情況制定《管理方案》。
b 執行控制
——對1 至4 級風險，按環境與職業健康安全有關執行要求予以控制。
c 應急控制
——對於潛在的緊急風險情況，按《應急準備和響應控制程式》進行管理。
4.5.2 將重大職業健康安全風險及其控制措施填入《職業健康安全風險及其控制措施一覽表》中，報管理者代表批准後，由生產部下發各部門。
4.6 當公司的活動、產品、服務發生較大變化或法規及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，並報質管部進行風險評價以重新確定重大職業健康安全風險並進行風險控制策劃。
4.7 每年管理評審前，由質管部組織各部門對環境因素複評，評價結果提交管理評審。
5 支援性檔案
5.1 應急準備和響應控制程式
6 相關**/記錄
1）ohs危害調查表
2）職業健康安全風險及其控制措施一覽表
檔案制/修訂履歷表
檔案分發
dc2-1000101ohs危害調查表
編號： 部門； 填表人填表日期；
dc2-1000102職業健康安全風險及其控制措施表
過程名稱
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