1 適用範圍
本標準規定了公司所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程式。
本標準適用於公司內各單位及其作業場所和裝置設施。
2 規範性引用檔案
gb6441—86 企業職工**事故分類
gb 18218－2009《重大危險源辨識》
關於開展重大危險源監督管理工作的指導意見
3 定義
3.1 危險源
a) 危險因素：能對人造成**或對物造成突發性損害的因素；
b) 有害因素：能影響人的身體健康，導致疾病，或對物造成慢性損害的因素。
3.2 重大危險源
根據 gb 18218－2000《重大危險源辨識》規定，長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或貯存危險物質，且危險物質的數量等於或超過臨界量的單元即為重大危險源。
4 管理職責
4.1 安全環保部負責重大危險源（風險等級為1、2級，以下簡稱為重要危險源）的識別、評價、更新，對各單位上報的重要危險源進行登記、彙總和整理；負責組織風險評價，確定重要危險源，形成全公司的重要危險源清單及控制措施，定期進行診斷、監測，並建立檔案；負責公司重要危險源更新的管理。
4.2 各單位負責本單位的危險源辨識和風險評價的基礎工作，將確定的本部門《重大危險源清單》報安全環保部。各單位根據辨識、評價結果制定控制措施、管理方案或應急預案，並組織實施。
負責本單位重要危險源更新的管理。
5 危險源辨識
5.1 危險源辨識的範圍應考慮到公司所有的活動、所有的裝置設施、所有的人員（包括合同人員和訪問者）
5.1.1 廠址、廠房、設施裝置（裝置）、建（構）築物；
5.1.2 生產工藝過程；
5.1.3 粉塵、毒物、雜訊、振動、輻射、高低溫、裝置檢修作業、高空作業、起重吊裝作
業等有害作業部位；
5.1.4 管理設施、事故應急搶救設施和輔助生產、生活衛生設施；
5.1.5 勞動組織、生理、心理因素等。
5.1.6 技改工程、配套廠方的服務過程及其相關方外來人員的各種活動。
5.2 危險源辨識應考慮三種時態、三種狀態和七種型別。
三種時態為：現在、過去和將來；
三種狀態為：正常、異常和緊急；
七種型別為：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人機工程因素。
5.3 危險源辨識步驟
5.3.1 由各班組採用單元分析法進行危險源辨識。
即各單位以單元（班組）為基礎作為活動內容，以單元（班組）中的人員活動、裝置設施、作業環境和勞動組織等為物件，採用輸入輸出法，分別識別出人的不安全行為、物的不安全狀態、管理缺陷及相關方等各種型別的危險源，填寫《危險源辨識、風險評價調查表》。
5.3.2 各單位由單位負責人、安全員、專業技術員、職工代表組成工作組，根據《危險源辨識、風險評價調查表》對本單位危險源進行調查分析、分類並進行風險評價，按要求填寫《危險源清單》，報安全環保部。
5.3.3 安全環保部對各單位填報的《危險源清單》的全面、準確性進行現場審核，並進行修改、補充和整理，形成公司的《危險源清單》，同時將各單位危險源清單返給所在單位。
6 風險評價
6.1 風險評價的依據
6.1.1 公司的《危險源清單》；
6.1.2 職業健康安全法規、標準和其他要求；
6.1.3 公司曾經發生過的安全事故、職業病及整改情況；
6.1.4 相關方的利益和要求。
6.2 風險評價方法
6.2.1 首先採用，符合下述五種情況之一的危險源直接判定為重要危險源:
a) 不符合職業健康安全法規、標準和其他要求的；
b) 相關方（含職工）強力投訴或抱怨的危害；
c) 曾經發生過重大事故，尚無合理有效控制措施；
d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危害因素；
e) 列入國家標準gb18218《重大危險源辨識》中的危險物質（**性物質、易燃性物質、活性化學物質和有毒物質）超過其臨界量。
6.2.2 作業條件危險性評價法（d=lec法）
ａ）方法簡述：
將事故發生的可能性l，人體暴露在危險環境中的頻繁程度e，和一旦發生事故會造成的損失後果c分別分為若干等級，並賦予一定的相應分值，危險程度d為三者乘積，也分為若干等級。針對某種特定的作業條件，恰當地選取l、e、c的值，根據相乘後的積確定危險程度的級別，以對於不同的級別採取不同的控制對策。d值大，說明該系統危險大，需要增加安全控制措施或減少發生事故的可能性，或減少人體暴露於危險環境中的頻繁程度，直至風險等級降低到允許範圍內。
a．l---發生事故的可能性：
b. e---暴露於危險環境的頻繁程度：
c. c---發生事故產生的後果：
d. d---危險性分值：d=l×e×c.
ｂ） 危險性d≥70的因素，評定為重大危險源，列入《重大危險源清單》。
6.2.3 用上述兩種方法對危險源評價，形成《危險源辨識評價表》和《重大危險源清單》。
6.3 風險評價步驟
6.3.1 安全環保部組織工會、生產保障中心、保衛部、工程管理部根據風險評價的兩種方法對《危險源清單》逐條分析，確定重要危險源，並彙總成公司級《危險源清單》後下發。
6.3.2 對符合gb18218《重大危險源辨識》中的危險物質（**性物質、易燃性物質、活性化學物質和有毒物質）超過其臨界量的重大危險源經管理者代表批准後，由安全環保部報市安全主管部門備案，並建立檔案，定期進行評價、監測。
6.3.3 安全環保部負責將公司級危險源評價結果傳送給相關單位，作為建立目標、指標、管理方案和執行控制程式、應急救援預案的依據。
7 危險源的更新
當公司的活動（包括新、改、擴建專案）、產品或服務、法律法規、**方、承包方、
裝置、設施或工藝、技術、材料、等發生變化或更新時，須按危險源辨識與評價程式進行危
險源的辨識和評價。將修正後的《重大危險源清單》下發到各單位(企業)。
8 風險控制
8.1 風險控制措施制定原則：
按下列等級順序選擇控制措施：
8.1.1 直接措施。生產裝置本身應具有本質安全效能，不出現任何事故後危害。
8.1.2 間接措施。為生產裝置安裝一種或者多種安全防護裝置，最大限度預防、控制事故或危害的發生。
8.1.3 指示性措施。採用檢測報警裝置、警示標誌等措施，警告、提醒人員注意，以便採取相應當對策措施或緊急撤離危險場所。
8.1.4 如前幾項措施仍不能避免事故、危害發生，採用安全操作規程、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預防、減弱系統的危險、危害程度。
8.2 風險控制措施的制定。
8.2.1 安全環保部負責對重要危險源風險控制措施的制定
8.2.2 對公司重要危險源採取制定目標和管理方案、執行控制程式及應急救援預案三個途徑進行有效控制與管理，
8.2.3 各單位領導應熟知本單位重要危險源及其控制途徑，重要危險源崗位作業人員應熟知本崗位重要危險源性質及其控制措施。
8.3 各單位對本單位的危險源清單中，已經風險評價出3、4、5級的危險源，對公司管理制度、安全技術操作規程、本單位制定的管理規定等現有控制措施的效果進行評價並制訂改進具體措施，對其分別進行控制與管理。
8.4 各單位將本單位危險源清單及控制措施，告知相應崗位作業人員，崗位作業人員應熟知本崗位危險源性質及其控制措施。
8.5凡被列入重大、重要危險源的單位，實行**安全管理控制，即：
8.5.1所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。
8.5.2車間（科）危險源的安全檢查表每週檢查1次。
8.5.3公司安全管理部危險源的安全檢查表每月檢查1次（保衛部負責檢查重大危險源的消防工作）
9 記錄儲存
9.1 各單位填報的《危險源辨識、風險評價調查表》、《危險源清單》由本單位自存1份。
9.2 公司的《危險源清單》及有關記錄由安全環保部負責儲存，儲存期限：3年。
9.3 《重大危險原始檔》由安全環保部儲存，儲存期限：長期。
10 考核
違反本標準按qg∕sjs 05.05《安全生產獎懲管理辦法》給予處罰。
11 附錄
附錄a、危險源辨識、風險評價調查表
附錄b、重大危險源清單
附錄c 裝置設施危險源控制對策表
附錄d作業場所危險源控制對策表
附錄e生產過程危險源控制對策表
附錄g危險點現場安全告示牌
危險源辨識及風險評價
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