烯烴專案部
裝置及材料計畫採購、質量、運輸、接收保管制度
bfjt-jjsyb-xtxmb-001-2012
1 總則
1.1 目的
為加強和規範烯烴專案部裝置、材料管理工作，充分發揮整體優勢，統一裝置、材料質量和技術要求，提高裝置、材料管理水平，滿足專案建設需要,特制定本制度。
1.2 適用範圍
本制度適用於烯烴專案部所有在建專案裝置、材料。
1.3 定義
本制度所稱工程專案裝置、材料是按照專案部下達投資計畫或所需採購的全部工程裝置、材料。
1.4 原則
專案部裝置、材料管理按照統一技術要求、分級分類管理的原則，全面推進裝置、材料的規範化管理。
2 職責
2.1 工程計畫科
2.1.1 專案部計畫科是裝置、材料職能管理部門，對專案部裝置、材料進行歸口管理。
2.1.2 負責需求計畫的提出、報審，參與**商評價、技術評標。
2.1.3 負責組織各單位對進廠裝置、材料進行檢驗，並辦理相關的驗收手續。
2.1.4 負責裝置、材料運輸、接收和保管。
2.2 工程技術科
2.2.1 負責進行技術檔案的制訂。
3 工作內容和控制方法
3.1 計畫管理
3.1.1 烯烴專案裝置、材料採購計畫分年度、季度和補充計畫。年度計畫是全年裝置、材料採購的預算計畫，季度計畫是裝置、材料採購的執行計畫，補充計畫為執行計畫的調整。
3.1.2 烯烴專案裝置、材料採購年度計畫的編制依據包括：
年度投資計畫、年度預算、已確定的投資烯烴專案、改造專案計畫及檢修計畫；烯烴專案裝置、材料採購季度計畫的編制依據包括：烯烴專案裝置、材料採購年度計畫、已批覆（審定）的烯烴專案初步設計概算、檢修或改造專案執行計畫。
3.1.3 計畫科於每年四季度編制完成下一年度烯烴專案裝置、材料採購計畫，每季度末15日編制完成下一季度烯烴專案裝置、材料採購計畫，並具體根據裝置、材料的分類分別上報。
3.1.4 計畫科應提前乙個採購週期(供貨週期+乙個月)向採購單位提供需求計畫，需求計畫須註明是預算內還是預算外，在提供計畫的同時一併提交完整的技術檔案（技術檔案必須是總工辦批准的），並可推薦三家以上的**商。
3.2 採購管理
3.2.1 烯烴專案裝置、材料採購按照統一技術要求、分級分類管理、統一招標入圍、集約採購的原則，**商應經過招標入圍。
裝置、材料採購部門必須在已經確定的入圍**商範圍內進行選擇和採購。
3.2.2 進口裝置、材料的採購管理，按照集團公司有關規定執行。
凡符合國家規定需招標採購的，必須嚴格按程式招標採購，需先辦理進口批件才能獲准進口的，應按有關程式辦理相關進口手續。
3.2.3 所有裝置、材料採購合同由採購單位與入圍**商簽定，合同管理按照《合同管理制度》執行。
3.2.4 烯烴專案裝置、材料**商應具有相應的資質、良好的市場信譽、較強的服務能力、較好的經濟承載力，所提供的裝置、材料應具有可靠的效能和質量、合理的**，並在相關領域內具有成功案例。
3.2.5 入圍**商通過招標方式確定。參加入圍投標的**商，可由專案部根據實際情況推薦，入圍招標要堅持公開、公平、公正、競爭、擇優的原則，嚴格規範評選程式和標準。
3.2.6 專案部計畫科要全面加強裝置、材料採購**商的管理，建立**商評價體系。
3.2.7 對入圍**商實行動態管理，下列情況之一者隨時予以淘汰：
（1） 違反國家有關法律法規，有不正當交易行為的；
（2）提供假冒偽劣產品、以次充好產品、偷工減料產品的；
（3）轉包生產任務的；
（4）使用者反映存在嚴重問題，給使用者造成經濟損失，或嚴重影響使用者正常使用的；
（5）經考核發現管理鬆懈、技術落後、產品屬淘汰系列且在短期內無法改變的；
（6）不履行入圍**商義務或有欺詐行為的；
（7）對存在問題提出警告或通報後，沒有認真及時整改的；
（8）售後服務差，或不符合標書承諾要求的。
3.3 質量管理
3.3.1 烯烴專案裝置、材料採購要堅持「質量第一」的原則，專案部計畫科要從裝置、材料計畫、採購、**商、現場使用等環節制訂確保質量的管理規範和控制流程，堅持「誰採購、誰負責」的原則，建立質量保證和質量跟蹤責任制，切實把採購裝置、材料質量責任落到實處。
3.3.2 專案部工程計畫科是採購裝置、材料質量的責任部門，負責採購裝置、材料質量的檢查、檢驗和監督。
裝置、材料採購合同要約定裝置、材料製造標準和驗收標準，要嚴格按照規定的技術效能要求和質量要求進行採購，不得隨意降低已確定的統一技術要求。因採購不當造成質量問題要追究採購單位和人員的責任。
3.3.3 裝置、材料到貨後進行質量檢驗。需檢測的應由具有資質的機構進行檢測，並出具質量檢驗報告。未經質量檢驗合格不得投入使用和辦理結算手續。
3.3.4 對重要關鍵裝置，在採購的同時要落實質量監造事宜，加強事前和製造過程中的質量控制，嚴把裝置、材料質量關。
3.3.5 檢驗工作程式及工作制度
（1） 由專案部組織，基建實業部專業工程師、**公司驗收組、監理單位、施工單位參加裝置材料的到貨驗收。專案部必須認真組織驗收並填寫驗收單，如沒有驗收單不予以支付進度款。
（2） 施工單位在採購和收貨時要嚴把質量關，堅決執行國家的相關質量標準。
3.3.6 不合格器材裝置的處理措施
不符合質量標準的材料，不得用於工程。
3.4 裝置、材料的運輸、接收和保管。
3.4.1裝置、材料的運輸、接收和保管。
（1） 根據裝置進場計畫時間，專業工程師應提前向裝置製造廠取得聯絡，通知裝置製造廠確切發貨時間。每批貨物發出 24 小時內，將發運貨物名稱、重量（體積）、件數等通知總包方。
（2） 根據裝置供貨合同的要求，供貨方在裝置發運前及時對發運貨物的數量、重量（體積）、外觀、包裝等進行清點、檢查。並辦理交接手續。
（3） 裝置發運後，根據裝置到貨的情況 , 供貨方應做好裝置接收準備工作：
（4） 裝置運到目的地，專業工程師和供貨方進行認真檢查，如發現運輸過程中裝置有受潮、丟失、損壞等現象，禁止卸車，立即通知業主、監理公司、供貨廠家等部門，做好相關記錄，並及時聯絡保險公司或貨運部門進行現場勘測，索取商務記錄和拍照取證，妥善解決後方可卸車。
（5）裝置到達現場後 , 專業工程師指定地點卸車，根據裝置定置管理要求，按專業、劃分區域，分別存放，對裝置要作明顯標識。
（6）裝置卸車就位後，能開箱驗收的應及時組織開箱驗收。對所有隨機發來的專用工具、備品備件、說明書、圖紙資料等建立臺帳分類儲存，接收方資料員歸檔。
（7）裝置到貨後，由接收方倉庫保管員統一安排倉庫和存放庫區 , 妥善保管與保養，防止鏽蝕、變質、變形等。
（8）入庫的裝置、材料應按其類別、規格、材質分類擺放。 成套或整台裝置原則上不能拆卸零部件。所有進出庫物資都應建立帳卡 , 做到帳、卡、物相符。
對隨機工具和隨機配件，應另行建立隨機物資臺帳，做到領用有記錄，帳、物相符。
3.4.2 超限大件運輸主要措施
裝置製造廠負責超限裝置（或大件裝置）裝載、運輸計畫，對於重大關鍵裝置應安排專人負責押運。
3.5 資訊統計和資料管理
3.5.1 專案部計畫科要建立統一的物資採購資訊統計和資料管理制度。
及時掌握已採購物資的狀況，對物資**過程中產生的資料，要及時統一歸檔，並建立相應查詢系統，便於集中和動態管理。
3.5.2 專案部計畫科於每月20日前上報上乙個月物資採購完成情況統計月報，報工程副經理。
3.5.3 專案部計畫科要明確統計和資料管理人員，並保持相對穩定。要加強對物資採購資訊和統計資料的綜合分析工作，使統計工作在物資計畫、採購、**商、資金等管理中發揮重要作用。
4 附則
4.1 本制度自下發之日起執行。
4.2 本制度由烯烴專案部負責解釋。
4.3 相關檔案
4.3.1 合同(包括隨附技術協議、技術規格書)。
4.3.2 裝置竣工圖紙技術要求。
4.3.3 國家、行業標準及規範。
4.3.4 集團公司及基建實業部的相關管理制度。
引進裝置的接收檢驗保管
第六章對本專案引進裝置的接收 檢驗 保管工作的組織機構及質量目標 第一節組織機構 第二節質量目標 一 接收 1 如引進裝置直接運送到我方施工現場，我方立即檢驗 卸貨 搬運及存放，並辦理書面交接手續。2 我方到業主庫房領用引進裝置。a 根據工程進度計畫和裝置到貨計畫，作出月和周用量計畫報業主批准。b ...
材料採購及運輸計畫
一 材料採購 1 根據施工圖紙和施工進度計畫，編制合理的材料需用計畫表和進場時間計畫。工程材料採購必須遵照公司is09001質量體系程式檔案規定，對供貨方進行供貨質量 能力信譽等方面的評價 選擇，建立檔案，專案部必須選擇合格的物資供貨單位採購 進場時按相應的程式檔案規定進行驗收。2 大件批量材料採購...
工程及材料裝置採購作業指引
1.流程要素 1.1 流程目標 1.1.1.按時按量完成採購，確保專案開發計畫達成 1.1.2.通過戰略採購，用合適的成本保證採購質量，提公升工程品質 1.1.3.建立標準化部品庫，提高效率，保證品質。1.2 流程主要責任部門 採購管理部 1.3 流程關鍵業績指標 kpi 1.4流程關鍵點 cp 2...