xx公司人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更管理制度
一、目的
為消除或減少由於工藝、裝置和人員變更引起的潛在事故隱患, 規範公司生產過程中人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程和環境變更的管理流程、措施及要求,特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理。
三、職責
1.相關職能部門按照「誰主管、誰負責」的原則執行本制度，並提供培訓、監督與考核。
2.各基層單位負責工藝、裝置和人員變更管理制度的執行，並對本制度提出改進建議。
四、人員變更
1.根據企業人力資源定員相關標準，明確生產單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設定、員工的數量等。
2.人員的變更必須在不影響安全生產的前提下實施，應嚴格執行人員變更管理流程，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。
3.應按「持證上崗、同崗替代、備員補充」的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產最低標準。
4.領導管理層人員變更，需及時補充責任制，簽訂責任狀，進行上崗培訓教育。
5.安全主管、安全員變更，需及時補充責任制，簽訂責任狀，並到管理部門報名參加業務培訓，獲取安全員資格證書，方能上崗。
6.人力資源部門根據風險控制的要求組織對關鍵崗位進行辨識。關鍵崗位人員變更前，基層單位主要領導及相關部門應評估人員變更對現崗位安全生產的影響，選擇合適人選。
關鍵崗位包括但不限於：
（1）工藝危害分析結果認定的高風險作業的崗位。
（2）國家法規制度的特種作業崗位。
（3）實施風險管理和危害分析的崗位。
（4）從事關鍵裝置檢測、檢維修的崗位。
（5）審批作業許可的崗位。
（6）對關鍵崗位人員進行考評與提供培訓的崗位。
（7）管理和監督承包商作業的崗位。
（8）環境、職業衛生監測崗位。
7.對上（替）崗人員要進行技能考評，考評方式可以是提問、考試、現場模擬操作等；高風險作業專案的考評應包括現場模擬操作演示。考評人員應具備相應知識、技能和經驗，可以是企業管理人員、員工的主管領導、hse專職人員、專業技術人員、資深員工和專（兼）職教師等。
8.替崗應經所屬部門主管領導審批核准後執行；調離、調入、轉崗經雙方部門領導同意，人事主管領導批准後執行。
9.關鍵崗位變更人選不能滿足知識、技能、經驗最低要求，須停止變更。
五、機構變更
1.中層管理部門變更，需及時補充責任制，簽訂責任狀，傳達規章制度。
2.車間班組變更，需及時補充責任制，簽訂責任狀，傳達規章制度。
3.按照管生產負責安全生產工作的要求，不能隨意進行機構變更。
六、工藝、技術、設施等變更
1.變更範圍包括：
（1）生產能力的改變。
（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。
（3）化學藥劑和催化劑的改變。
（4）裝置、設施負荷的改變。
（5）工藝裝置設計依據的改變。
（6）裝置和工具的改變或改進。
（7）工藝引數的改變（如溫度、流量、壓力等）。
（8）安全報警設定值的改變。
（9）儀表控制系統及邏輯的改變。
（10）軟體系統的改變。
（11）安全裝置及安全聯鎖的改變。
（12）非標準的（或臨時性的）維修。
（13）操作規程的改變。
（14）試驗及測試操作。
（15）裝置、原材料供貨商的改變。
（16）運輸路線的改變。
（17）裝置布局的改變。
（18）產品質量的改變。
（19）設計和安裝過程的改變。
（20）其他
2.工藝裝置變更應實施分級管理，根據變更影響範圍的大小和所需調配資源的多少，確定變更級別。變更級別的確定及控制，執行各專業相關變更管理制度。
3.變更由屬地單位提出申請。變更申請人應初步判斷變更型別、級別，做好實施前的各項準備工作，提出變更申請。
4.變更應充分考慮健康安全環境影響，並確認是否需要危害分析。對需要做危害分析的，分析結果及採取的風險控制措施應作為變更申請的主要內容。
5.應按照變更的型別、級別確定審批許可權。在滿足所有相關工藝、裝置、健康、安全、環境的條件下，批准人或其授權人方能批准。
6.變更審批內容：
（1）變更目的。
（2）變更涉及的相關技術資料。
（3）變更內容。
（4）變更帶來的健康安全環境影響（危害分析及風險削減措施）。
（5）涉及操作規程修改的，審批應提交修改後的操作規程。
（6）對人員培訓和溝通的要求。
（7）變更的限制條件（如時間期限、物料數量等）。
（8）強制性批准和授權的要求。
7.變更涉及的所有資料以及操作規程都應確保得到適當的審查、修改或更新。
8.嚴格執行裝置、設施驗收和裝置、設施拆除、報廢管理制度，建立檔案，完善手續，新裝置安裝驗收，必須安全設施齊全，狀態良好，達到標準操作環境狀態。
9.完成變更的工藝、技術、設施在投用前，應對變更影響或涉及的人員進行培訓或溝通，培訓內容包括變更的目的、作用、程式、變更內容、變更中可能的風險和影響以及同類事故案例。
七、作業過程變更管理
制定詳實操作規程，建立危險辨識與控制措施，建立管理檔案，對作業全過程進行安全狀態評估評價，保障安全作業過程良好執行。
八、環境變更的管理
1.環境變更必須要嚴格執行新、改、擴、建專案「三同時」管理制度，合理布局，定值管理，保證事故應急、安全救護、疏散條件，通道、設施標準規範。
2.變更前做好審批、申報工作，不能隨意違建、改建。
3.充分調查了解周邊環境影響狀態，落實評估評價程式，以免造成建後變更，財產損失。
九、附則
本標準自下發之日起執行。
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