1 目的
為實現公司的安全生產，實現安全管理關口前移、重心下移，做到事前預防，識別和確定危險源的存在、評價危險源的風險程度，策劃相應的控制措施，以預防、控制、降低或消除職業健康安全風險，並為制定方針、目標以及採取相應的控制措施提供依據，結合公司實際，依據《安全生產法》、《安全現狀評價導則》，特制定本制度。
2 適用範圍
本制度適用於公司範圍內所有生產經營、活動中的風險評價與控制
3 職責
3.1 總經理助理協助總經理負責本公司危險源辨識、評價和風險控制的組織領導工作，負責建立安全評價小組，負責批准重大的風險清單。
3.2、生產部負責組織本公司範圍內的危險源辨識、風險評價，確定重大及巨大的風險，提出重大事故隱患的整改方案，並對本公司的危險源的控制進行監督。
3.3、安全管理部、技術部應確保危險源辨識和風險評價人員進行應有的培訓，以承擔指定範圍內的工作。
3.4、各部門對所轄範圍內的危險源進行辨識評價，並實施控制。
4 評價目的
識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用裝置設施和作業環境中存在的危害，採用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。
5 評價範圍
對以下生產過程、場所、裝置設施等進行評價:
5.1 塗料的生產工藝過程。
5.2 危險化學品的儲運過程；
5.3 停水、停電；
5.4 工藝引數偏差等。
6 評價方法
可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。
6.1 工作危害分析法：
從作業活動清單選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然後通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。
6.2 安全檢查表分析法：
安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的物件列出一些專案，識別與一般工藝裝置和操作有關已知型別的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然後確定檢查專案。再以提問的方式把檢查專案按系統的組成順序編製成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用於對物質、裝置、工藝、作業場所或操作規程的分析。
6.3 是非判斷法：
將符合下列情況之一者直接定為重大風險：
6.3.1 不符合職業健康安全法律、法規和強制性標準要求的；
6.3.2 相關方有合理抱怨或要求的；
6.3.3 曾發生過事故，目前無有效控制措施的；
6.3.4 直接觀察到的可能導致事故的危險，且無適當控制措施的；
6.3.5 其他可能帶來重大風險的危險。
7 評價準則
採用風險度r=可能性l×後果嚴重性s 的評價法，具體評價準則規定為：
事故發生的可能性l判斷準則
事件後果嚴重性s判別準則
風險等級判定準則及控制措施r
8 評價時機
常規活動每年一次，非常規活動開始之前。
9 評價的實施
9.1 公司副總經理牽頭、行政部組織相關單位人員和質量內審員對危險源進行評價。因本公司無重大危險源，所以用工作危害分析法（jha法），安全檢查表分析法（scl），預危險性分析(pha)，是非判斷法等方法評價其他危險源，最後整理評價結果，列出本公司《重大風險清單》與《一般風險清單》報公司總經理或者副總經理審批。
9.2 行政部將《重大風險清單》與《一般危險源清單》發至相關部門、車間，作為管理、控制的重點。
9.3 對風險控制措施的基本要求
能起到消除、降低或控制風險的作用，並且不會帶來新的（較大的）風險。
9.4 風險控制措施實施
行政部組織各部門、車間相關人員對風險控制措施進行策劃，通過下列一種或幾種方式控制危險源可能帶來的風險：
9.4.1 制定並實施職業健康安全目標和相應的管理方案，以消除或降低其風險；
9.4.2 制定並實施執行控制程式或其他檔案，將風險控制在相關要求允許的範圍內；
9.4.3 加強監控，防止風險擴大；
9.4.4 對可能發生的緊急情況，制定並執行應急準備和響應程式及應急預案。
9.5 其它
9.5.1 根據評價結果，確定重大風險，並制定落實風險控制措施。
9.5.2 評價出的重大隱患專案，應建立檔案和整改計畫。
9.5.3 風險評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。
10 風險資訊更新
10.1 行政部每年至少組織各部門、車間相關人員對危險源進行一次更新，通常在年底（或年初）進行。
10.2 在法律法規修改或新增，裝置設施的更新、改造，涉及到新的開發或修改的活動、產品和服務，相關方要求變化等情況下，辦公室應及時組織相關部門、車間進行危險源的補充辨識和評價，並及時更新《風險清單》和《重大風險清單》。
11 風險評價報告
行政部每年根據風險評價情況編制「風險評價報告」，總結風險識別及評價活動。「風險評價報告」（評價的時間、人員、範圍、物件、方法、重大風險及風險優先控制措施清單）等內容。
相關檔案
12 相關檔案
12.1 《安全生產法》
12.2 《安全現狀評價導則》
12.3 《生產過程危險和有害因素分類與**》
12.4 《企業**事故分類》
12.5 《職業病目錄》
風險評價管理制度
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