風險評估和控制管理
1、目的
為加強公司風險管理、預防事故發生，實現安全技術，安全管理的標準化和科學化制定本制度
2、適用範圍
依據《危險化學品從業單位安全標準化通用規範》及本公司的實際情況，確定本公司的風險評價範圍如下：
（1）規劃、設計和建設、投產、執行等階段；
（2）常規和非常規活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業場所的人員活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（8）企業周圍環境；
（9）氣候、**及其他自然災害等。
3 職責
3.1 主要負責人直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價和指導書，明確風險評價的目的、範圍。制定企業風險評價計畫並承擔審核批准的責任。
主持年終公司風險評審工作。每年不少於1次。負責廠級風險控制「糾正、預防措施」的實施、檢查和驗收。
3.2 安全辦公室負責公司重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險資訊更新。開展全員風險培訓，培訓率≥95%，每年不少於1次。
3.3 公司各級管理人員應負責參與風險評價工作，提供相關資料，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。直接負責本部門或相關專案的風險評價工作並承擔部門相應的責任。
負責本部門或相關專案風險控制「糾正、預防措施」的
實施、檢查和驗收。負責本部門或相關專案風險評價計畫、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關專案持續改進的計畫。
3.4 車間主管參加車間級風險評價，負責車間級風險控制「糾正、預防措施」的實施、檢查和驗收。
4、風險評價機構
組長：副組長：
成員：5、風險評價方法
根據公司生產的實際情況和評價人員的水平，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：
（1）工作危害分析（jha）；
（2）安全檢查表分析（scl）；
（3）預危險性分析（pha）；
（4）危險與可操作性分析（hazop）；
（5）失效模式與影響分析（fmea）；
（6）故障樹分析（fta）；
（7）事件樹分析（eta）；
（8）作業條件危險性分析（lec）等方法。
6、風險評價準則
6.1 風險評價應遵循以下準則：
（1）產業政策的符合性準則；
（2）安全生產法規的符合性準則；
（3）設計規範、技術標準的有效性準則；
（4）安全管理和技術標準的可靠性準則；
（5）實現安全生產方針、目標的可能性準則；
（6）風險等級判定準則。
6.2 本單位風險評價準則：
採用風險度r=可能性l×後果嚴重性s的評價法，具體評價準則規定為：
評估危害及影響後果的嚴重性（s）
事件發生的可能性（l）
風險控制措施及實施期限
6.3 外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。
7、風險評價、分析的範圍及職責
（1）新改擴建專案規劃、設計前應由有資質的安全評價機構進行安全預評價；
（2）新改擴建專案的建設階段應由安全辦公室、生產部進行風險分析，做好風險控制記錄；
（3）公司投產、執行過程中的常規和非常規以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由各部門進行分析並做好風險控制記錄；
（4）所有進入作業場所的人員活動、作業場所的設施、裝置風險、危險因素，包括：違反安全操作規程和安全生產規章制度的風險，由所在部門進行分析，並做好控制記錄；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程以及作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品的風險由生產部、生產技術部進行分析，並做好控制記錄；
（6）氣候、**及其他自然災害等應由有相關評價資質的機構進行風險評價；
（7）事故及潛在的緊急情況。企業周邊環境由安全管理員進行分析，並做好控制記錄。
8、風險評價週期
8.1 常規活動每年一次，非常規活動開始之前，開展風險評價。
8.2 在下列情形發生時及時進行風險評價：
（1）新的或變更的法律法規或其他要求；
（2）操作條件變化或工藝改變；
（3）技術改造專案；
（4）有對事件、事故或其他資訊的新認識；
（5）組織機構發生大的調整。
9、風險評價活動實施步驟
9.1 主要負責人主持風險評價活動，成立評價小組。
9.2 各相關部門收集整理評價所需材料，提交評價組織。
9.3 危險源辨識：實施現場檢查，識別危險有害因素。
9.4 通過定性和定量評價，確定評價目標的風險等級。
9.4.1 作業風險：巨大風險作業由所在部門負責人初審簽字，經安全員複檢簽字後報公司領導終審批准；重大風險作業由所在部門負責人初審簽字，報安全員終審批准。
9.4.2 崗位（裝置、部位等）風險：
巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門採取隔離、防護、制度操作規程等措施降低風險。
10、風險控制的內容
10.1 選擇風險控制措施時應考慮：
10.1.1 控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及廠的經營運**況。
10.1.2 可靠的技術保證和服務。
10.2 控制措施應包括：
10.2.1 工程技術措施，實現本質安全。
10.2.2 理措施，規範安全管理。
10.2.3 育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識。
10.2.4 體防護措施，減少職業危害。
11、風險資訊更新
11.1 間斷的組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素。
11.2 業對於常規活動，每年組織一次評審或檢查，檢查危險、有害因素識
別的充分性，即危險、有害因素是否得到了全面識別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補充完善控制措施，根據國內外技術的發展，是否需要選擇、更新控制措施；看風險控制效果是否達到要求，是否控制在可接受範圍內。
11.3 業對於非常規性（如拆除、新改擴建專案、檢維修專案、開停車、較中道的隱患治理專案和工藝變更、裝置變更專案等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危險、有害因素識別和風險評價，在此基礎上編寫實施方案，並經有關領導嚴格審批。
11.4 公司發生下列情況時進行風險評價：
①新的或變更的法律法規或其他要求；
②操作條件變化或工藝改變；
③技術改造專案；
④有對事件、事故或其他資訊的新認識；
⑤組織機構發生大的調整。
12、隱患治理
12.1 評價出的隱患應及時治理，按照《隱患排查治理制度》執行。
13、風險管理的宣傳、培訓
13.1 風險評價的結果由組織從業人員學習，培訓內容包括：危險因素識別、風險評價方法、風險控制措施和應急救援預案等；增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，並掌握控制風險的技能。
成都美億工程技術諮詢****
2023年10月1日
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