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1. 目的
確保成品進出按規定進行，確保成品資料的準確性、成品的完好性
2. 適用範圍
本公司所有成品的管理
3. 職責
3.1. 物控部負責成品倉庫的管理；
3.2. 稽查小組負責成品管理的不定期檢查；
3.3. 行政部負責成品管理的獎懲考核工作。
4. 程式
4.1 成品入庫
4.1.1 考慮到成品倉庫的實際情況，目前成品入庫管理採取包裝好的成品拉出包裝車間後即為初步入庫，放置規定區域；
4.1.2 拉出的成品機交成品管理員入庫時，由成品管理員核對數量，蓋上日期印章；
4.1.3 每天下班前品質部對成品進行抽檢，抽檢合格報成品管理員，成品管理員一次性同包裝拉核對當天總入庫量，開單確認；
4.1.4 根據目前倉庫情況：
原則要求出包裝車間或規定的暫放區的成品就算入庫，要求及時通知成品管理員辦理入庫，一天可以幾次，先分開計數，每天開一次進倉單。封閉式倉庫有空地時，所有內銷機要求入封閉庫，封閉庫滿時，可以放置其它規定區域。
4.2 成品貯存
4.2.1 所有成品存放時，允許堆碼高度規定：5」6」7」機，不允許超過四層（件），7」10」背投及所有10」機不允許超過3層；
4.2.2 成品堆放時要求貼有標識側面朝外，能方便清點和檢視，同種機原則上要求集中存放（如果一次性庫存量大時，要明顯標識），並標識清楚；
4.2.3 成品存放區保持離牆距離30cm以上，不能直接放置於地面（長久放置時），要用專用墊板；
4.2.4 成品庫要建立書面帳本，每天應進行結算，確保帳物相符；
4.2.5 沒有成品管理員的允許任何人不得搬運、挪動成品，檢驗員抽檢時要通知成品管理員，明確數量，抽檢後及時歸還；
4.2.6 成品管理員應不定期檢查成品保管情況，核對帳目，確保電腦數、帳本數及實物數三統一；
4.3 成品出庫
4.3.1 銷售部要求出貨時，銷售部發貨員應通知成品管理員，由成品管理員安排搬運，雙方核對數量後集中裝車；
成品倉庫管理制度
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4.3.2 銷售部發貨員不經成品管理許可，不得拉貨；
4.3.3 出貨時，應檢查外箱是否標有日期印章（即已入庫標識），如發現無，不能裝運，並找出原因，核對數量；
4.3.4 出貨單要經雙方簽名確認。
4.4 帳目管理
4.4.1 成品進倉應開具成品「進倉單」，包裝拉開具，成品管理員簽認，並儲存一聯，同時，依據進倉單，錄帳；
4.4.2 成品出倉由成品管理員開「出倉單」，出倉單由銷售部發貨員簽認，交一聯於銷售部；同時，即時錄帳；
4.4.3 成品進出庫單據應一式三份，乙份自留，乙份將相應提貨部門，乙份報物控部；
4.4.4 相應環節人員應做好電腦資料的錄製，並確保原始草稿同電腦單據保持一對一，並保證資料和記錄的準確性；
4.5 監督檢查
4.5.1 物控部應不定期檢查成品管理情況，以便發現問題及時糾正；
4.5.2 稽查小組應不定期地對成品管理進行稽查，以便發現問題及時糾正，同時，將稽查結果更入員工業績考核；
4.6 處罰
4.6.1 對違反本制度，屬一般不符合的，發現一處，扣個人分一分，屬嚴重不符合的，發現一次扣三分，並扣30元，月度統計指標超標，按《物料管理制度》（綜合）實施；
4.3.3 一般不符合指的是偶然性、區域性或個別性不符合情況，如極少數價值低物資數目不相符、個別未實施、個別單據錯誤價值不大等，或屬偶然性的失誤碼，不會造成多大損失的；嚴重不符合指的是：
普遍性、數量大、嚴重、損失大、整體性失效、完全未實施、弄虛作假等；（成品數量誤差超過8台即為嚴重）
廣州飛虎電子****
2005-02-22
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