1 目的
為了規範外協加工的管理程式，加強對分承包廠商的質量監控，確保外協廠商所交付的零件符合產品質量要求，保證公司的生產經營有序進行，特制定本辦法。
2 適用範圍
適用於產品所需的零件熱處理、工件表面處理與滾筒包膠等的分承包。
適用於產品製造過程中的某個必需零件因公司生產能力不足或無此加工能力而需要外協廠商的加工分承包；
適用於公司內部生產能力嚴重不足影響客戶交期而需要外協廠商加工部分整機的分承包。
3 職責
3.1總經理對分承包申請、合同進行批准。
3.2生產廠負責提出生產零配件分承包加工申請，從合格分承包商名錄中選擇委外廠家並跟蹤落實。
3.3技術部負責提供分承包零（部）件的圖紙、技術資料等有關標準與相應的質量要求。
3.4採購中心組織對分承包方進行評價，建立並保持合格分承包方檔案，負責簽定分承包合同。
3.5質檢部負責對分承包方生產的零（部）件進行檢驗。
4 工作程式
4.1 分承包方的評價與選擇
4.1.1 公司生產的產品需分承包時，必須執行先評價後分承包原則，由採購實施部門在評價的合格分承包方範圍內實施比價分承包。
4.1.2 對分承包方評價的內容包括：
a、承包方的資質、營業執照或生產許可證；
b、生產能力、產品質量、服務質量；
c、顧客對分承包方產品的使用情況和滿意度；
d、已通過iso9001質量體系認證或煤炭安全標準的審核。
4.1.3 對分承包方進行評價時，新、老分承包方均應滿足a、b項規定，此外新分承包方還應滿足c項的規定，滿足d項規定的可優先考慮。
凡按招議表形式進行分承包的產品，中標單位即為合格分承包方。
4.1.4 採購中心按照《採購控制程式》中對合格供方的選擇、評價、確定等辦法的規定，組織相關部門對分承包方進行評價、選定並發布合格分承包方名錄。
4.1.5 採購中心組織相關部門每年按照《採購控制程式》的規定對合格分承包方的產品質量、生產能力、供貨能力、服務等情況進行複評，再次確認分承包方合格資格，經重新評價為不合格的分承包方從合格分承包方名錄中刪除。
4.2 對分承包方評價的方式
根據分承包方產品的型別、重要程度選擇進行評價的方式。重要或關鍵的分承包產品可採取會議方式進行分承包方評價，一般性分承包產品採取會簽方式進行分承包的評價。具體按照《採購控制程式》4.
2.2至4.2.
4的規定執行
4.3 合格分承包方的管理
4.3.1 採購中心應記錄合格分承包方的供貨情況，包括產品質量、供貨期限、服務質量等。
4.3.2 凡在一年內連續出現兩次以上產品質量不合格或有嚴重違約行為的分承包方，暫時取消其合格分承包方資格，限期整改重新評價。
4.3.3 其他方面按照《採購控制程式》4.2.5的規定執行。
4.4 外協加工
4.4.1 生產部門提出的外協加工獲得總經理批准後，在《合格分承包商名錄》中查詢是否有相應的合格**商。
4.4.2 若有，則由生產部門聯絡廠商，提出質量標準、交貨時間、地點及運送方式。合同或協議由採購中心按合同評審流程評審並獲總經理批准、加蓋合同章後方為有效。
4.4.3 若無，依照4.1～4.2的規定選擇合格分承包商後簽訂外協合同，進行合同評審、批准與外協加工等。
4.4.4 外協合同、協議要明確以下規定：
a)產品名稱、型號、規格及質量要求，必要時也要對產品所用材料的質量標準做出規定；
b)產品的執行標準、質保期限、檢驗方法及地點等；
c)其他要求，如產品**、數量、交付期限等；
d)產品質量證明材料。如安標證、合格證、出廠檢驗報告等。有其他特殊要求的，也應在檔案中給予明確。
4.4.5 當外協為熱處理、表面處理、滾筒包膠、刨面等需要向外協方提供工件、材料時，生產部門要做好工件的備發工作。
4.4.6 重要的外協過程（如部分整機的外協），必須由技術部與外協方簽訂技術協議。
4.5 外協檔案控制：
4.5.1 外協檔案包括：
a.樣品
b.工程圖紙
c.工藝標準
d.檢驗標準
e.技術協議
f.外協合同
g.其他相關資料
4.5.2 外協檔案的發放與**
4.5.2.
1 技術部負責將獲得批准的外協產品圖紙、樣品、產品驗收規範等外協技術檔案發至採購實施部門，由採購實施部門負責將外協檔案**給外協廠商，由外協廠商簽名確認，並辦理交接手續。
4.5.2.3 技術部負責將獲得批准的產品驗收規範發放至質檢部，用以指導質檢部檢驗、驗證外協產品。
4.5.2.4 外協加工完畢後，外協方要隨同產品一起將發出的外協檔案全部交回，採購實施部門將外協檔案的**時間和情況及時填入部門檔案發放**清單之內。
4.5.2.5 技術部應根據技術檔案資料的複雜程度制定相應的**，若外協廠商將工藝技術檔案不慎損毀或丟失，需照價賠償。
4.5.2.6 涉及保密的外協專案，必須責成外協承製單位執行保密規定，外協件驗收合格後立即**全部設計檔案，防止洩密。
4.5.3 外協技術檔案的修改
4.5.3.
1 外協工藝檔案的修改由技術部按照公司《技術檔案管理制度》的有關規定執行後，分別發放至質檢與採購實施部門，由採購實施部門將修改後的工藝檔案傳送至外協廠，並做好發放記錄。
4.5.3.2 在生產急需情況下，外協廠可根據公司生產部門傳送的工藝檔案修改通知單自行更改該廠的工藝圖紙等。
4.6 外協製造過程的控制
4.6.1 外協方在加工過程中必須嚴格按照本公司設計圖紙和技術要求進行生產，原材料牌號和質量必須符合設計要求，加工件要嚴格檢驗。
4.6.2 關鍵件、重要件加工前，外協單位的加工方案須經公司技術部評審後方能生產。
4.6.3 外協單位在加工過程中出現設計檔案更改和器材代用，必須將更改檔案發經我公司技術主管簽字認可。如有重大改動的，必須經公司總經理批准。
4.6.4 外協單位加工過程出現不合格品的，其責任由外協單位負責。
4.6.5 對於價值較大或生產週期較長的外協產品，技術部應派人不定期地到外協廠商的生產現場檢查其工藝技術執**況，特別要對關鍵件、關鍵工序、隱蔽性工序進行檢查，並及時反饋；
4.6.6 生產部門要定期向外協廠商了解生產進度，出現預計延期的，應馬上與外協廠商協商解決。無法解決的，要及時向公司領導匯報；
4.6.7 外協廠商生產現場出現影響交期、質量、成本、事故等較大問題時，採購實施部門要啟動應急預案，即刻反應，保證公司的利益不受損失。
4.7 分承包產品的驗證
4.7.1 分承包產品到貨後，質檢員依據檢驗標準或工藝檔案的要求對分承包產品進行檢驗，或對外協方提供的附屬檢驗報告進行驗證，並做好記錄。
4.7.2 當某些產品需要在外協方處驗證時，須在外協合同中對驗證活動進行明確，以保證驗證活動的實現。
4.7.3 外協方交付的產品按規定的交貨期交付顧客，當顧客檢驗不合格或提出投訴時，必須對外包方的加工過程重新進行確認，直至完全符合顧客要求為止。
4.7.4 分承包產品檢驗合格後，辦理入庫手續。當分承包產品的驗收發現不合格時，應立即進行標識，並按不合格品控制程式的要求進行處理。
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