4、 後台衛生：操作間、辦公室、倉庫、裝置均須保持乾淨整潔。
5、 門店及專櫃衛生實行分工制，各衛生區註明責任人和監督人。
五、交**制度
1、 **人員必須提前20分鐘到崗，接受店長的工作安排。
2、 **人員必須提前做完一切收尾工作，方能交接。
3、 商品的庫存數量、報貨計畫、客戶訂貨、店內外衛生及商品到貨情況均需交接清楚，雙方交接完畢後要在交接登記薄上簽字認可。
4、 收銀員的交接須在店長、微機員的監督下進行。
5、 由於人為因素在交接過程中造成商品斷檔及丟失現象，簽字前由**人員承擔，簽字後由**人員承擔。
6、 工作交接完結後，由店長召開班會後，**人員方能離崗。
六、各崗位離任交接制度
（一） 店長/專櫃櫃長離任交接
1、 交接時間：每月月底，特殊情況下另行通知。
2、 交接方式：
（1） 店長交接要進行盤點，並出具盤點情況說明書和盈虧表。
（2） 財務核算員要負責監交，區域經理負責主持交接工作。店內微機員、收銀員要協助店長交接工作。
（3） 以上相關人員要在各種交接文字上簽字。
（4） 交接文字一式四份，交接雙方店長各留乙份，門店財務留存乙份，公司留存乙份備案。
3、 交接內容：
（1） 人員交接表
（2） 固定資產交接表
（3） 低值易耗品交接表
（4） 庫存商品交接表
（5） 各種證照交接表
（6） 各種檔案交接表
（7） 門店經營績效表
（8） 其他物品交接表，如借貨單、外賣欠條、備用金、公章等。
4、對於店長在任期間發生的問題（如外賣、工裝、提貨單等問題），門店有追索權，歷任店長對在任期間發生的問題負終生責任，在任區域經理負連帶責任。
資訊員的離任交接
（1） 交接內容：進貨、退貨單據入庫聯、前後臺系統密碼的更換、後台電腦的注意事項、有關裝置的資料等。
（2）交接方式：
1）進貨、退貨單據必須和大類主管、區域核算員核對無誤後方可交接。
2）整個交接過程店長、區域核算員必須在場監督。
3）交接完畢後要填定一式三份的離任交接表。交接雙方各乙份店內留存乙份，交接雙方、店長、核算員簽字後方可生效。
4）若因交接不清楚出現問題，交接雙方、店長、區域核算員根據崗位權重劃分責任。
3、收銀員的離任交接
（1）交接內容：備用金、所用各項物料。
（2）交接方式：
1）備用金必須和核算員核對無誤後方可交接。
2）欠條由前任收銀員負責**，收銀員工號密碼必須由資訊員消去重新置。
3）整個交接過程店長、資訊員必須在場監督。
4）交接完畢後要填定一式三份離任交接表，交接雙方各乙份，店內留存乙份，交接雙方、店長、核算員簽字後方可生效。
5）若因交接不清出現的問題，交接雙方、店長、核算員根據崗位權責劃分責任。
4、其他崗位的離任交接
（1）交接內容：外賣貨款、借換貨手續、崗位所用器具、來貨登記、商品遺留問題（包括到保質期和臨近保質期商品）、商品暢銷和滯銷情況。
（2）交接方式：
1）前任所遺留問題澄清後方可交接，如與其他門店的借貨必須歸還，所管的工作器具完整。
2）交接前的外賣欠款必須收回方可離店，否則由交接人負責承擔。
3）整個交接過程店長、資訊員必須在場監督。
4）交接完畢後填寫一式三份離任交接表，交接雙方各乙份，店內留存乙份，交接雙方、店長、資訊員簽字後方可生效。
5）若因交接不清楚出現問題，交接雙方、店長、資訊員根據崗位權責劃分責任。
七、值夜班制度
1、每晚下班後及時按拉下防盜門窗，店外財物放入店內。
2、必須兩人以上值班，並且填寫值班記錄，對門店裝置的安全負責。
3、禁止脫崗，不准在店外購買店內正在銷售的商品，不准在店內吃食物、吸菸、喝酒、不搞娛樂活動。
4、不准留宿非店內員工，值班人員一律住宿在賣場內。
5、值班過程中如出現重大問題，必須立即向店長匯報，如因主觀原因出現問題，責任到人。
6、夜間至少兩次起來巡查機器裝置運**況，並做好值班記錄。
八、自我檢驗制度
不定期檢驗
1、 時機：非營業高峰期
2、 次數：每天至少三次
3、 檢視步驟與專案：
（1）檢查專案包括：所分管的貨架裝置衛生、商品衛生、商品先進先出情況、商品的陳列情況、來貨登記與否、有無商品斷貨現象、單據上交情況。
（2）檢視步驟
利用營業間隙自查——做好自檢記錄——及時整改
（二）定期檢驗
1．場所：自己所分管的責任區域
2．時間：上班前、下班後、交**三個時間段
3、次數：每天三次
4、檢查專案：
（1） 所分管的貨物衛生、商品衛生、責任區衛生是否達標，有無衛生死角；
（2） 商品先進先出情況、商品陳列情況；
（3） 是否做好來貨登記記錄，相關單據上交是否及時。
（4） 有無商品斷貨現象，是否是計畫不準確所造成。
（5） 個人的儀容儀表。
4、 檢視步驟：
對照自檢專案檢查——做好自檢記錄——及時整改
第二章節、 後台管理制度
一》、檔案管理制度
1、檔案、報表與檔案的管理權責主體為後台人員。
2、檔案管理的權責劃分如下：
（1）微機人員：負責保管進貨、退貨交接單據及銷貨清單中的微機聯，各種商品調價通知單，商品臺帳，直供商品上櫃卡，**檔案，有關裝置的資料。
（2）核算員：負責保管銷貨清單中的會計聯（定期上交分公司會計），各崗位的離任交接表，外賣客戶檔案，店內辦公用品及物料用品，固定資產臺帳等。
（3）店長：負責保管考勤表，公司重要的規章制度、通知通報、人員排班表、各種證件等。
（4）如店內暫無微機人員，則微機人員所管檔案由核算員和店長分管。
3、各種文件的儲存應做到專櫃存放，防火防潮。
4、儲存方式：
（1）單據、報表等要按序整理，序時歸檔，分門別類，裝訂成冊單獨存放。存放檔案時統一使用規格相同的夾子，資料夾上沿保持成一條水平直線，資料夾之間的間隔距離保持相等。
（2）單據、報表、檔案要妥善儲存，不能隨意亂放，同時要注意保密，不得私自讓外部人員檢視。
二》、營業款管理制度
1、 收銀員每班的銷售貨款，由公司財務協調在門店就近的銀行開戶存入。
2、 收銀員交**必須由當班班長或者資訊員監交，列印的報表及時轉交核算員，收銀員嚴禁從機台或電腦中檢視當班的銷售金額。
3、 收銀員交**後，除收銀員的備用金外，銷售貨款全部上交銀行，上交後及時上報金額給核算員，儲存銀行回單。當天營業款當天下午存入銀行，當月最後一天下午營業款在次月第一天上午10點前存入銀行。
4、 資訊員或班長負責核對當班收銀員的銷售貨款，是否與機台報表實收相符並填寫收銀員長短款登記表。
5、 收銀員交納營業款時若發生長款應作為營業額收回，財務作帳計入「營業外收入」，若發生短款，由相關責任人承擔並馬上補齊。
6、 核算員把每天的機台大類報表和收銀員的交款等相關票據按財務規定日期上交分公司財務，以便帳務處理。
三》、備用金管理制度
1、 備用金是為了保證門店正常營業，用於兌換零鈔的周轉金，任何人不得私自挪用。
2、 每乙個當班收銀員的備用金為500元，店長有500元備用金用於兌換零鈔，特殊情況須增加備用金，由店長向分公司財務寫出書面申請，經批准後方可。
3、 店長必須每月15日、月底對收銀員的備用金進行檢查，財務應不定期的對門店備用金進行抽查。
四》、應收帳款管理制度
1、各門店及專櫃銷售原則上不准賒銷，外賣賒銷業務必須有貨款保證金，保證金上交財務且賒銷金額不得超過貨款保證金限額。
2、凡是與銷售商品有關的賒銷業務，必須走收銀機當天入帳。
3、月底發生的應收帳款，次月初必須清理，不得出現超過過月未清理的應收帳款。
4、 店長換崗必須對在工作中形成的應收款負責、實行責任追究制。如出現壞帳，責任人負主要責任，店長、核算員根據崗位權重負連帶責任。
5、 對因失職、瀆職、或**給門店造成重大損失的，對責任人除賠償損失外，並依法追究其法律責任。
五》、發票管理制度
為了加強發票管理和財務監督，特依照《中華人民共和國發票管理辦法》，結合連鎖店實際情況，制定此發票管理制度。
1、 嚴格按照發票管理辦法的有關規定，辦理發票的領購手續，領取發票。
2、 由核算員保管銷售發票，詳細登記發票帳目，包括領用時間、數量、起止號碼，並根據顧客的合理要求開具發票。
3、 店長指定專人開具發票，開具發票的具體要求如下：
（1） 要求所有發票必須複寫，全部聯一次填開，同時按票順序使用，不得拆本使用發票。
（2） 要求購進的貨物與取得的普通發票一致，所有專案如實填寫，且字跡清晰，任何專案不得塗改。
（3） 購貨單位的名稱必須與全稱一致，不得簡稱。
（4） 金額計算準確，大小寫一致。
（5） 開票人（收款人）填寫齊全。
（6） 開具普通發票時若不能頂格填寫，小寫金額前用「￥」，大寫用「 」。
（7） 發票左下角加蓋開票單位發票專用章（財務專用章）
（8） 發票如有作廢時，應加蓋作廢章或全部複寫「作廢」樣，連同存根一併儲存，不能私自銷毀。
4、 財務部門應定期對發票進行檢查，如有違反規定使用的情況，應追究當事人的責任。
5、 發票如有丟失，應及時結合財務部門按有關規定進行處理。
6、 發票應妥善保管，按規定接受稅務機關的檢查。
六》生鮮冷庫管理制度
1、溫度要求：要求日常必須維持在0℃—4℃之間，門店應定人定時觀察記錄溫度（每兩小時一次）。同時注意化霜期溫度，如超過20℃應立即切斷電源，檢查原因。
2、衛生要求：
（1） 冷庫每天至少打掃兩次，每週徹底清理一次。
（2） 冷庫內不得結冰結霜，底面不得有積水。隨時保持清潔，無雜物。
（3） 冷庫要定期徹底化霜，每月進行一次消毒（可用氧乙酸和5%--10%濃度的高錳酸鉀蒸汽消毒）。 5%—10%濃度的高錳酸鉀蒸汽消毒）。
（4） 冷庫內不得有異味、無蟑螂、老鼠、無鼠洞、地面無破損現象。
3、商品管理要求：
（1） 生熟要分開放置。（低溫產品可存於冷庫中）。
（2） 冷庫中的商品必須按品種擺放整齊，保證先進先出。
（3） 冷庫中的商品和周轉箱不能直接放在地上，要放在墊板上。
（4） 冷庫中的商品堆放要離地離牆各10cm，最高堆碼10層且距離燈具不小於50 cm,距冷庫頂部不小於15 cm。物品擺放不要擋住排氣扇出風口。
（5） 所有貨物碼放要留有不小於50 cm的過道，過道開口朝向門口方面與倉庫的長邊平行，便於檢查和出入庫。
4、注意事項：
（1） 冷庫的門必須是完好的，能自由開關。開關門要輕開輕關，不允許踹門。
（2） 冷庫的照明燈必須完好，必須有外罩。
（3） 出入冷庫要做到隨手關門，在工作結束後一定要檢查冷庫門、照明燈是否關好。
七》、倉庫管理制度
管理原則：
（1） 最大限度利用空間
（2） 清潔衛生，整齊美觀
（3） 有利通風，易見易取，便於日常管理和盤點。
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第一章總則 一 依據 中華人民共和國會計法 企業會計準則 制定本制度 二 為規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，維護公司及員工相關的合法權益，特制定本制度 第二章財務管理細則 一 總原則 1 公司財務實行 計畫 為特...
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2.對於建議調整物件的工資等級已超出本級申報範圍者，主管工作部門可以向相應等級委員會提出建議，由該等級委員會決定是否提出申報。3.各級委員會 或小組 應充分履行職責，以事實為依據，提出具體 實際的考核與審查意見，使員工得到合理 公正的評價。4.各部門的調薪幅度與人員比例應與其部門總體績效相一致，總體...