1.1 財務部資訊中心為公司重要部門，非內部人員不得進入機房。由於機房的計算機內儲存有公司許多重要的資料，資訊管理員要切實做好保密工作，無權向任何人洩露任何資料和技術資料。
1.2 每天做好機房的安全衛生工作，對計算機的安全衛生、防火、防潮、防塵等工作應常抓不懈。
1.3 資訊管理員要隨時注意計算機和收款機的工作情況，每天定時到現場進行巡視，發現問題盡快解決，做好巡視臺帳記錄。
1.4 各部門的計算機操作人員有責任做好計算機每天的安全、衛生等日常維護工作。
1.5 嚴格禁止任何人用異物塞入計算機、收款機及其它電腦裝置。對故意破壞計算機、收款機及其它電腦裝置行為，各部門一經發現應立即向公司行政部反映，造成損失的由其負責。
1.6 計算機或收款機及其它電腦裝置，必須按正常的開機、關機程式進行。
1.7 計算機或收款機在工作狀態中嚴禁插撥印表機、鍵盤、滑鼠等外接裝置，不得隨意搬動。
2.1 為了防止計算機病毒，禁止在本公司的計算機上使用任何外來軟體，包括（軟盤、光碟）和其它**。財務部有責任對此進行定期專項檢查。
如確實因工作需要的，必須通過財務經理檢查同意後，方能在本公司的計算機上使用。
2.2 任何人員不允許用任何方法直接對資料庫檔案進行任何操作，不允許使用磁碟格式化命令及其它工具軟體直接對檔案或磁碟進行操作。如果確實因工作需要使用時必須由財務經理批准並指派計算機專業技術人員進行操作。
2.3 計算機操作人員必須做好資料的日常備份工作，以防止意外情況造成計算機中的資料丟失或損壞。
2.4 資訊管理員應該經常做好自己工作範圍內的網路軟體、系統軟體以及應用軟體等的維護工作，確保軟體能夠正常執行。
2.5 任何人員未經財務經理同意，不得私自在網路伺服器上建立路徑，寫入檔案。
4.1 計算機操作人員必須嚴格按照各軟體的操作說明書及操作規程進行操作，職責分明，權力分明，不得違規和非法操作。
4.2 要採取穩妥的辦法對資料實行加密保護。計算機操作人員應該對自己使用的計算機設定口令、密碼加以保密，防止人為損壞及竊取資料。若發生洩露，則追究相關人員責任。
4.3 公司各部門計算機操作人員必須及時做好計算機處理工作，做到當天發生的業務要在當天輸入計算機，並及時處理有關資料及其它相關事項。
4.4 原則上公司同一臺計算機不得同時用於上內外網，如確因工作需要，需經總經理批准，報財務部資訊中心開通備案。
4.5 在公司上英特網嚴禁做玩遊戲、看電影、下電影、上不健康**等一切與工作無關的事情。
4.6 任何外來電腦和計算機設施未經資訊主管同意不得接入公司網路。
4.7 任何人不得修改電腦名稱、電腦ip位址。違者按嚴重違紀處罰。
4.8 公司各部門計算機操作人員必須定期把本部門應該儲存的資料歸檔儲存，以便日後使用。
4.9 各部門計算機操作人員有責任及時向資訊中心反映計算機及計算機系統中的各種故障，以便及時處理。
5.1 錄入前的審核工作：（由資訊錄入員審核）
5.1.1 運營部根據審核後的合同錄入進銷存系統，生成**商資訊。資訊錄入員再對合同的基礎資訊進行審核確認。
5.1.2 依據相關原始憑證或發票，對商品購進、調撥的數量、進價、零價進行複核。
5.1.3 核對代銷、經銷商品的填單是否符合要求，填單是否雙人簽字，是否蓋有公司公章或送貨章，對不合法、不規範的憑證退還經辦人，發現差錯立即糾正。
5.1.4 審核商品驗收單、送貨單、調撥單、紅衝單等各種原始單據。
5.1.5 各類**活動所涉及的需變更相關資訊的核對與確認，包括總經理、部門經理及財務經理等相關審批人員審批手續的核對。
5.1.6 核對各櫃組（專廳）每月盤點資料。
5.1.7 核對部門費用賬扣（**商承擔）明細表。
5.1.8 隨時核對**商應付款數目或庫存數目。
5.2 錄入規範要求
5.2.1 錄入**商及品牌的基礎資訊時必須嚴格按照合同條款的規定進行；
5.2.2 錄入商品驗收單、送貨單、調撥單、紅衝單等各種原始單據時，對各種錄入單據仔細核對，不符合開單要求的不予錄入，並做好說明記錄；
5.2.3 新品單需有部門經理或主管簽字後方可錄入，送貨單需有**商蓋章或部門負責人簽字後方可錄入。
新品錄入時需注意品牌廳與部門要求必須一致，專櫃單品合同碼與扣率必須一致，不同商品的稅率與開單必須一致；
5.2.4 變價單無特殊情況需隔日生效，不得負庫存變價；
5.2.5 調整稅率在變價單生成，次日生效後在採購資訊變更單中調整結算稅率；
5.2.6 對部門要求調整的商品扣率、**商、合同碼等資訊需有部門負責人及營運部負責人簽字後方可錄入；
5.2.7 當日送到的單據及時完成，有特殊情況的可優先錄入；
5.2.8 對有疑問的單據，及時與相關人員聯絡了解情況，確認無異議後再錄入；
5.2.9 輸入各櫃組（專廳）盤點表並列印溢缺表；
5.2.10 認真錄入各營業單元的費用表，各專案要錄入正確；
5.3 資訊錄入後生成資料的核對檢查工作：
5.3.1 對產生差錯的資料，要認真尋找原因，並積極配合相關部門解決；
5.3.2 驗收單輸入進銷存核算系統後，列印輸出庫存商品驗收單據一式兩份，乙份交櫃組（專廳）實物負責人核對，乙份留存作為進貨憑證的原始憑證；
5.3.3 協助櫃組（專廳）及時核對櫃存及銷售資料，發現有錯誤的要協助更正；
5.3.4 對生成的**商結算資訊進行核對，發現異常情況及時反映；
5.3.5 協助部門或櫃組（專廳）查詢進銷存系統中形成的誤差原因。
6.1 資訊管理員負有公司計算機檔案收集、檔案整理、檔案保密、檔案保管的責任。
6.2 所有重要檔案和資料必須經常備份，分門別類進行存檔，便於管理。
6.3 備份的磁碟和檔案要妥善保管，防止消磁損壞，並定期檢查，做好記錄，對於損壞磁碟上的檔案和資料要重新備份。
公司各部門需要借閱或借用計算機檔案，必須由部門提出書面申請，經財務經理審核、總經理室同意並簽字後，資訊管理員方可借出或複製提供。資訊管理員對借出或複製提供的檔案應該做好記錄。
企業資訊管理制度
6.16資訊管理 6.16.1資訊概述 6.16.1.1企業資訊的構成 按照資訊 可以分為企業內部資訊和企業外部資訊。6.16.1.1.1企業內部資訊 由企業內部所產生的各種資訊。反映企業基本現狀和企業經濟活動資訊。如企業狀況資訊 人 財 物，規模等 經濟活動資訊 供 產 銷，財務核算 技改 新產品...
企業資訊管理制度
公司資訊管理制度 第一章總則 第一條為提高公司的管理效能和整體運作效率，加快公司資訊化建設步伐，使各類資訊更好地為企業的科學決策服務，根本上提高資訊資源的運作成效，結合公司實際，特制定本制度。第二條公司資訊管理堅持準確性 全面性 有效性 及時性 共享性和高質量原則。堅持實事求是原則。第三條本制度適用...
企業資訊管理制度
第一條為加強資訊管理制度，加快集團公司資訊化建設步伐，提高資訊資源的運作成效，結合集團公司具體情況，制定本資訊管理制度。第二條本資訊管理制度中關於資訊的定義 1 行政資訊 集團公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料 電子郵件 檔案 傳真。具體資訊管理表現為上傳下達 平級傳送的行文管理 資料管理 檔...