銷售部業務崗位制度

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iron and steel co., ltd.

簽發人人事字通2015〔003〕號

內貿部業務崗位制度

為了能使公司業務運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特對公司內貿部制定崗位制度，本制度涵蓋業務日常工作規範條例及客戶關係管理辦法，具體內容如下：

一、業務日常工作規範條例：

1、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單的行為。搶單是指甲業務員洽談的業務，乙業務員利用關係、職務之便，或者提出更利於客戶結賬的方式，甚至讓出自己提成點數的手段搶走此業務。一經發現搶單現象，乙業務員因該單所獲得的提成歸甲業務員。

2、所有業務員必須熟悉公司產品規格、工藝、屬性及**。積極開拓市場，不斷提高業務水平，高效完成部門經理分派的任務。

3、所有業務員必須講究個人職業道德，忠誠於公司，不得向任何競爭對手或其它利益相關者透露公司市場資訊、客戶資源、客戶**和公司戰略等秘密。造成重大損失者，辭退處理。

4、新業務員（三個月內）與客戶所談業務必須由部門經理或老業務員陪同參加。

5、業務員在與客戶交流和實施業務中遇到客戶特殊要求或困難時，必須立即上報部門經理予以解決，嚴禁擅自處理造成客戶流失。

6、根據業務需要，產生活動費、招待費以及需要出差的，必須經部門經理批准方可執行，否則一切費用自負。

二、客戶關係管理：

1、所有業務人員必須積極與客戶進行聯絡溝通，乙個月以上沒有給相關業務員下單的本地休眠客戶或三個月以上的非本地休眠客戶，公司允許並鼓勵其它業務員與該休眠客戶聯絡跟進，以防止客戶流失。

2、所有業務人員必須熱情詳細的介紹公司產品情況，耐心解答客戶提出的一切問題，嚴禁對客戶解答不細緻、不文明、不禮貌。

3、業務員在洽談業務時，必須問清客戶所需產品的材質、表面、規格、數量、貼膜、包裝等其它加工工藝或要求，並即時予以記錄。

4、在與客戶確認訂單之前應合理、全面、準確、嚴謹的制定協議內容，不可漏項，要將**、運輸方式及責任、交貨時間、預付款及結算方式、驗收、違約責任等事項與客戶約定清楚。

5、在發貨前必須見全額貨款進入公司賬號後方可安排發貨，有特殊情況要求欠貨款的，同一業務員欠款總額在10萬元以內且欠款天數等於或少於7天的，經銷售經理同意後方可發貨，如涉及欠款金額或欠款天數超出銷售經理許可權的，必須經總經理同意方可予以發貨。

6、各業務員負責預付訂金及欠款的催收工作，負責對每單到款情況與公司財務及時進行對賬，出現異常情況應即時與客戶進行溝通，並將異常情況向部門經理匯報。

7、各業務員應及時跟蹤生產質量和進度，以確保在與客戶約定的時間內發貨，同時應提前向生產部傳送出貨通知，出現問題及時反饋予以調整。

本制度施行前頒布的有關檔案與本制度規定不一致的，按照本制度執行。本制度及其它未盡事宜由行政部負責解釋，本制度自頒布之日起執行。

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二○一五年三月三十日

主題詞：客戶檔案管理規定

呈報：總經辦

抄送：內銷部外貿部財務部

行政部2023年3月30日印發

共印1份