學校物品採購制度

為進一步規範學校的採購行為，加強學校的物資採購管理，提高資金使用效益，促進廉政建設，結合我校實際情況特制訂本制度。

1、物資採購遵循公開透明和誠實守信原則，依照學校有關物資採購規定，秉公辦事，廉潔採購，維護學校利益。

2、學校成立物資採購領導小組，組長由校長擔任，副組長由分管副校長擔任，成員由相關科室負責人、會計、採購專幹等同志組成。領導小組下設物資採購辦公室，設在校辦公室，採購辦主任由校辦公室主任兼任主任。

3、辦公室是學校負責採購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品由辦公室統一購買。普通用品安排兩人購買，貴重物品安排3人以上購買。

4、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品、招待用品和獎品等購置，由相關科室根據需要向總務處提出申請，批准後，由採購辦購買。填寫申購單（辦公室留存乙份，會計報賬乙份），經校長批准，安排專人購置。大宗物品購置要經相關會議研究，再安排專人購置。

5、採購人員應認真把好物品質量關，做到所購物品物美價廉、票實相符。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

6、用品採購後，採購人員須在第一時間將物品交總務處驗收登記，並在購貨申請單上簽字，採購人在發票上簽寫經手人。購貨申請單、發票一併交校長簽字再及時交會計。

7、遇特殊情況，各科室確需要自行採購物品的，須事先向校長申請，經同意後方可購買，事後補填申購單，否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

8、辦公用品由辦公室管理，其他用品由總務處管理，並實行專人管理，建立物品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

9、學校電費、水費、**費由會計按時支付。

附：購物流程:

1、需現金結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交採購人→採購人從財務打條暫支現金→購置→物品交申購人簽收（總務簽收入庫、建賬）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計（現金結清）。

2、需記賬結算的：

填寫購物申請表→校長簽字→交採購人→購置→採購人在申請表填寫清數量、金額等→物品交申購人簽收或（總務簽收入庫、建賬）→採購人月末彙總報校長→結算時（採購人憑留存單和採購地點核對清賬目）→購物申請、發票報校長簽字→購物申請、發票給會計。