1、為保證水泥生產所用原、燃材料和半成品、成品分析檢測結果的真實性，特制定本制度。
2、取樣方法
2.1 外購原材料取樣
a、在堆場上取樣時，應根據料堆的不同形狀，將取樣點均勻分布在料堆的頂、腰、底部上。取樣時，應先除去表層0.1m物料，沿垂直方向0.
3m深度內取相同份量（每份100~200g）的樣品混合而成。
b、在運輸工具中取樣時，應按每平方公尺設乙個取樣點的原則均勻布點，每點在0.3m左右深度的地方取相同份量的樣品混合而成。
c、熟料的取樣，每進廠一批取一次綜合樣，每批次取樣量應≥20kg。
2.2 生產過程中半成品和成品的取樣
a、出磨水泥的取樣，按本手冊章節號11中11.1和11.2中規定的時間和控制點取平均樣，每次取樣量應≥500g。
b、包裝、散裝出廠水泥的取樣，按國家標準規定執行。
3 樣品的編號
3.1 樣品名稱的代號規則
a、進廠原、燃材料的名稱不設代號，一律用中文名稱表示。
b、熟料的代號用a表示。
c、出磨水泥和包裝、散裝出廠水泥分別用b和c表示。
3.2 樣品的編號規則
a、生產過程控制中的樣品，在乙個小時內要做一次以上檢測專案的不必要編號，按時間順序登記。
b、進廠原燃材料、水泥熟料和出磨水泥做全分析或全套物理檢驗的，按進廠或取樣日期編號，出廠水泥的編號從1（或001）開始，按取樣日期先後以自然數序列編號，所有編號都寫在該樣品代號的後面。
4、樣品的加工
4.1 顆粒狀樣品的加工，必須經過破碎、篩分、混勻、縮分研磨等步驟製樣。
4.2 粉狀樣品的加工，必須經過混勻、縮分等步驟製樣。
4.3 加工後的樣品重量必須滿足檢驗專案所需的綜合重量，並留足待抽查、複檢的樣品重量。
5、樣品的傳遞
樣品製備後，必須在該樣中填寫留樣單，需傳遞給其他組檢測的專案，應在留樣單上明確標明下乙個檢測單位，並報傳遞樣品按時間順序放在專用的留樣箱（盒、盤）內。
6、樣品的標識
樣品的標識應包括取樣時間與日期、取樣地點、取樣人、製樣人，樣品編號、檢測專案等內容，樣品在傳遞過程中，標識必須隨同傳遞，直至樣品進入處理階段為止。
7、樣品的保管
樣品在保管時，標識應準確無誤。水泥、熟料等易受潮的樣品，應用封口鐵桶或磨品瓶儲存。標準樣品保管時，磨口瓶內應放置乾燥劑。
各種不同類別的樣品，應放在指定的有標識的存樣盒（瓶）內，不得混雜，所有樣品的存放，必須放在樣品存放室。
8、樣品的處理
出廠水泥的儲存期為3個月，原材料、熟料全分析樣的儲存期為10天，生產過程中的檢測樣儲存期為2天。超過儲存期的樣品，經化驗室主任和各組組長同意，可以銷毀。
檢驗和試驗儀器裝置管理制度
1、對檢驗和試驗儀器裝置進行有效控制，為各項活動提供可靠的質量資訊。
2、化驗室負責檢驗和試驗裝置的管理。
3、企業根據《水泥企業質量管理規程》及《水泥企業化驗室基本條件》的要求，制定了《化驗室儀器裝置檢定、檢查、使用、維修制度》。
4、所有用於檢驗和試驗的裝置，以及用檢測的輔助器具均定期加以校準、標識。
5、保證檢驗和試驗儀器裝置具有所需的精確度和精密度。
6、檢驗和試驗裝置均帶有其校準狀態的標識、標牌或識別記錄。
7、發現檢驗、測量裝置未處於校準狀態時，化驗室立即按程式進行糾正。
8、所有校準工作都由有資格的人員進行。
9、確保校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環境條件。儲存所有檢驗、測量和試驗裝置的校準記錄。
抽查對比制度
1 抽查對比工作由各班長負責組織實施，抽查樣品及時、比對結果要記錄清楚。
2、試驗人員要實事求是，嚴肅認真對待，按時完成抽查試驗，不得弄虛作假或推諉、抵制。
3、抽查對比數規定如下：
a、強度檢驗崗位每月不少於2個樣品；
b、單項物理檢驗崗位每人每月不少於4個樣品；
c、化學全分析崗位密碼抽查每人每月不少於2個樣品；
d、生產控制崗位每人每月不少於4個樣品。
e、按國家經貿委《水泥企業產品質量對比驗證檢驗管理辦法》的規定，與省質檢站通用水泥分品種每2個月對比1次。
4、抽查樣品盡量抽取到期樣品，對比結果作為考核各崗位工作質量的依據。
5、對比超差者應認真查明原因，採取措施，改進操作，以確保檢驗準確性。
原始記錄、臺帳和檢驗報告的
填寫、編制、審核制度
1、根據規定的試驗專案及內容，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整，不得任意塗改，當筆誤時，應在筆誤資料**畫兩橫線，在其上方寫上更正後的資料並加蓋修改人印章；涉及出廠水泥、熟料的試驗記錄的更正應有化驗室主任簽字。原始記錄要儲存三年以上，以備查詢。
2、生產控制值班記錄要填寫清晰、完整，並長期儲存。
3、出磨、出廠水泥及熟料物理效能實驗和熟料、原燃材料的化學分析等，應建立分類臺帳，並由統計員負責彙總，長期保管。
4、各類報表應按規定時間、發放範圍及時準確地報出，並留底備查。
5、對質量檢驗資料要及時整理分析，每月分析一次，主要指出存在問題和改進意見，全年應有專題總結。
6、上級發布的有關質量方面的通報和檔案，要認真學習貫徹，除及時歸檔外，化驗室要影印並送主管領導及主要生產部門便於使用。
檔案管理制度
1、檔案的適用範圍
本檔案適用於本公司化驗室制定的有關質量、質量管理檔案、產品標準、方法標準、規程、規範、細則及其他相關檔案的管理。
2、工作程式
2.1 檔案、資料的編號
質量手冊：qa/dj01，「01」表示質量手冊第一版，手冊中各章節以章節號區分。
2.2 檔案的編制、審批和發布
a、質量手冊由化驗室主任組織編制，每年底組織相關部門對其適用性進行審核，總經理批准發布。
b、二級檔案由各歸口管理部門編制，主管領導批准。
2.3 檔案標識和發放
a、檔案分「受控」與 「非受控」兩種狀態，「受控」狀態的標識是有「受控」印章，有檔案編號、發放編號。「非受控」狀態檔案沒有「受控」印章，本公司各場所使用的檔案必須是「受控」檔案。
b、當檔案破損嚴重影響使用時，使用人應到辦公室辦理以舊換新手續。
c、檔案丟失後，應由責任人寫出書面情況報總經理批准後方可辦理重新領用手續，並註明丟失檔案的分號作廢，必要時通知各部門。
2.4 檔案更改
a、檔案需要更改時，由原部門填寫《檔案更改清單》，並按規定進行審核批准後交辦公室。當不是原部門提出更改時，則應得到原部門的有關背景材料，提出的更改意見，應報原審批人審批或由總經理指定授權人審批。
b、更改後的檔案，辦公室按該檔案原發放名單發給受控版本持有者，作廢檔案應同時收回。
2.5 檔案的換版作廢、銷毀或保留
a、檔案經多次更改或需進行大幅度修改影響使用時，應進行換版。
b、作廢的檔案由辦公室按「檔案發放、**登記」名單及時收回，並加蓋「作廢」印章。
c、需銷毀的檔案由辦公室填寫「檔案銷毀清單「，經總經理批准後，由辦公室加蓋「保留資料」印章，交有關單位保留備查。
3、檔案的管理
3.1 檔案經審核批准後，原版由辦公室歸檔。
3.2 借閱檔案需填寫「檔案借閱申請單「，經總經理批准後，登記借閱，原版檔案一律不外借。
3.3 辦公室每年底對各類應用檔案和資料進行一次全面檢查，發現有過期檔案，即刻收回或更換有關版本檔案。
4、外來檔案控制
4.1 外來檔案由辦公室統一歸口管理。
4.2 辦公室應會同有關部門對本廠所用的國標，行業標準，地方法規等外來檔案每年定期進行一次全面檢查，以便跟蹤外來檔案的最新版本，發現非有效版本應及時更換或撤回。
4.3 外來檔案的適用性、有效性需經有關部門提出，經主管領導審定、確認。
試驗室管理制度
1、試驗室制定本室內部管理制度
2、試驗室周圍環境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等不得影響檢驗工作。
3 試驗室的面積、採光、溫度、濕度等，均滿足檢驗任務和國家標準規定的要求。
4、試驗室的檢測裝置放置合理，操作方便，保證安全。
5、化學分析室應裝有通風裝置，排放有害氣體。
6、試驗室應保持清潔，與試驗無關的物品不准帶入和存放試驗室。
7、鉑金器皿等貴重金屬要放在保險櫃內妥善保管，防止丟失。
人員培訓及考核制度
1、為不斷提高化驗室工作人員的業務水平和質量意識，保證檢驗工作質量，特制訂本制度。
2、化驗室每年要制訂培訓和考核計畫，並按計畫對檢驗人員進行質量教育和技術培訓、考核、建立培訓檔案。
3、化驗室全體人員每週進行業務學習一次，根據工作需要學習水泥有關理論知識、國家水泥現行標準、水泥企業質量管理規程等質量管理知識和上級有關質量檔案。
4、試驗準確性是考核崗位工作質量的重要依據，密碼校對準確率必須達到95%以上。
5、定期進行考核，考核應作為評價其技術素質和獎懲的依據之一，對連續兩次考核不合格者應調離質檢崗位。
質量事故報告制度
1、質量事故是指違反質量管理制度和不按規定要求而造成的原材料、半成品及成品的質量失控事件。
2、原燃材料不符合條件要求；在制半成品質量連續三次以上達不到規定的指標要求；生產工藝控制不執行化驗室通知；檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求錯誤指導生產均為質量事故。出廠水泥不合格為重大質量事故。富餘強度不合格為未遂質量事故。
其餘為工序質量事故。
3、發生質量事故後，化驗室應在廠長領導下將事故現場調查清楚，正確填入事故記錄本，以便查明原因、分清責任、總結經驗教訓。重大質量事故要以書面材料報送省市主管部門；工序質量事故由責任單位負責填報「質量事故報告單」送化驗室，由化驗室簽署意見上報領導處理。
4、質量事故發生後應召開事故分析會，查明事故原因與責任，並落實改進措施，杜絕事故再次發生。對於工序事故給予責任人20~50元扣款，未遂事故給予責任人50~200元扣款，重大事故給予責任人200元以上扣款並酌情給予行政處分。
5、化驗室應建立「質量事故登記制度」，記錄事故的發生及處理情況，並定期公布，以期促進質量管理工作。
樣品管理制度
為保證分析 測試資料的準確性和可溯源性，便於抽查 複查，滿足監督管理的要求 分清質量責任，特制定本管理制度 1 樣品統一由樣品管理員進行登記 編號 保管，除供檢測用外，副樣應儲存備查。2 儲存樣品應有詳細的記錄，並按有關技術要求進行儲存。3 供檢測用樣品應及時做試驗，待試驗資料確認無誤後，將廢樣留樣...
樣品管理制度
檔名 樣品管理制度檔案編號 yzrda002 編制 張文連日期2012 5 25 審核日期 批准日期 簽發日期 生效日期從簽發當日起 一，目的 1為了規範管理，對樣品進行收集，防止樣品丟失，確保樣品齊全。1.2為了能更快速查詢樣品，正確使用樣品，良好存放樣品。二，使用範圍 2.1適用於研發部樣品管理...
樣品管理制度
一 目的 為加強公司對樣品存檔的管理，規範和約束樣品的存檔工作，制定本制度。二 適用範圍 本制度規定了樣品存檔的一般程式，及詳細樣品保管所必須履行的手續。本標準適用於樣品存檔和保管的全體人員。三 職責 1 技術總工程師負責小樣品存檔的審批工作 2 技術部經理負責樣品存檔的審批及小樣的初審 3 技術部...