為加強物資申購的計畫性，降低採購成本，保證供貨質量，特制定本規定。
一、確保採購物資的質量、數量、**符合生產需要，努力降低採購成本。
二、物資採購全過程必須遵循《採購控制程式》。
三、對大宗原材料及定額消耗材料，專項技改、大修工程所需物資逐步建立招標制度，並做好原始記錄。臨時性技改或新上工程專案、緊急採購，有關部門應做好購買計畫的書並逐級審核，經主管領導簽批後採購。
四、物資採購過程中，本著公開、公平、公正的原則，必須貨比三家；同樣產品比質量、同樣質量比**、同樣**比信譽的原則；選擇合格供方，降低採購成本，並做好原始記錄。
五、後勤管理部負責對供方單位的調查、推薦、評定，報主管領導審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經主管領導批示可在合格供方外的單位採購。一般材料實行定點採購。
六、採購過程的批准流程必須經過「詢價、核價、定價」三個過程，審價小組應做好記錄備查。審價小組的工作程式：審定各單位的材料申報計畫，制定採購計畫，由一位審價員按計畫詢價，其他人員負責核價，審價小組成員定價，確定供方單位實施採購。
七、及時、準確地根據各部門的申報計畫，制定採購計畫，並嚴格按規定程式實施採購。物資管理部必須認真審核申報計畫，避免造成物資積壓，嚴禁無計畫採購和超計劃採購。
八、裝置、配件計畫，必須經機械部審批後轉物資管理部採購。
九、一般材料由使用單位申報計畫，物資管理部按規定程式實施採購。
十、嚴格執行倉庫管理制度，所有進庫物資必須要有採購計畫，且有材料名稱、數量、**清單，一般情況下要有發票同時入庫。
十一、審價必須保證購進物資的質量，發現質量問題要及時做好索賠退換工作。
十二、因採購人員個人原因造成採購不及時或採購物品存在質量問題而影響生產，視情節輕重處罰；申報後採購物品閒置造成資金佔壓，根據採購物品貨值大小給予責任人以處罰；採購過程中嚴禁任何損害公司利益的行為，違者一律嚴肅處理。
器材、配件入庫、保管、出庫管理制度
為保障公司正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規範操作人員日常作業行為。
一、倉庫管理應保證滿足公司機械生產經營所需器械材、配件需要，不缺貨斷檔，並使庫存物資、採購成本總額資金費用最小化。
二、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，**器材、配件物資，避免資金呆滯和供貨不足；對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充採購計畫申請。
三、認真準確完成器材、配件的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。
收料與入庫：
一、迴圈使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單；
二、物資到公司辦理收(入)庫手續時，倉管應依據清單上所列物資進行核對、清點，經使用部門或申購人員及技術檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫；
三、如發現名稱、型號、規格、數量不符或包裝破損的，應通知採購處理。 (所有來貨來料必須在數量清點完成，供、收雙方共同確認的情況下簽單收貨，數量異常時，則簽收實收數量並要求送貨人員簽字確認方可收貨)。
四、對收存入庫物資核對、清點後，由倉管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯，倉庫留存一聯作為登記倉庫帳用、交採購人員或送貨人員一聯作為採購或供貨部門請款報銷憑證、交財務一聯作為付款記帳用。
五、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫
1、 未經審批的採購。2、與合同計畫或請購單不相符的採購器材、配件。3、與要求不符合的採購器材、配件。
六、因生產急需或其他原因不能形成入庫的器材、配件，倉管員要到現場核對驗收，並及時補填入庫單或收料單。
七、對入庫器材、配件第一時間做好標識卡記錄，標識卡要註明品名、型號、規格、來貨時間及**商和實際入庫數量。器材、配件標識卡必須置於物料正而最易看到的位置，做到資料易讀取易記錄。
八、倉管員在器材、配件入庫時發現問題，未及時或於次乙個工作日內報告處理的，該器材、配件視為合格。
九、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。
出庫或領用：
一、迴圈使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。
二、器材、配件出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理複核，倉庫核量，財務審核，主管領導批准，所有字簽完以後交由倉庫發貨。
三、出庫單或領料單一式三聯，領用部門自己留存一聯作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量後把餘下聯交倉庫，一聯作為倉庫出庫記賬用，另一聯由倉庫交財務作為倉庫出料發貨憑證用。
四、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認後，方可領器材、配件出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被塗改的，倉管員有權拒絕發放器材、配件。
五、倉管員必須根據進貨時間，遵守「先進先出」的原則進行器材、配件的發放；倉管員須對所有出庫器材、配件及時入帳。
六、領料人員所需器材、配件若無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經批准後及時採購。
七、領料人於器材、配件出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該器材、配件視為合格。
八、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走器材、配件，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為；器材、配件出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕發貨並上報領導。
九、以舊換新的器材、配件一律交舊領新；
十、對於各部門領用的各種工具、裝置，倉庫均要做「各部門在用工具、裝置台賬」，記錄各使用部門在用情況，並定期盤點一次相互核對。
十一、儲物空間分割槽及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取；對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管理
十二、堅持原則，不徇私情，嚴格按批准數量、質量領取、發放器材、配件。
裝置配件採購管理制度
4.3.2備件領取後由維修人員進行更換 安裝 4.3.3備件的成本應由車間負擔，考核消耗 4.3.4零部件更換標準應由維修人員來決定 4.3.5零部件領取500元以下由車間廠長簽字，500元以上 1000元以下由裝置主管同車間廠長簽字，1000元以上由主管副總經理簽字 4.3.6更換下的舊零部件應存...
物資器材採購 租賃 管理制度
1 施工專案的物資 器材 裝置 包括辦公用品，下同 採購，實行專案經理負責制，由物資 器材 裝置和技術管理部門負責具體實施。依據施工專案需要編制材料和機械裝置採購 租賃等計畫2 採購前應做好 資訊的調查 交流 諮詢 論證工作，掌握 變化情況。2.1 大宗材料採購單項採購合同超過 2 萬元的必須報核電...
採購器材的質量管理制度
一 對原材料 輔助原材料供方的評價 採購以及入公司驗收過程予以控制，確保所購產品符合規定要求。二 各相關部門應根據供方提供的產品或服務對本公司產品質量的程度對供方進行評價。3 所供產品滿足本公司質量要求，服務周到，合理，並能及時穩定的送貨。4 由採購部門組織相關人員對其質量保證能力進行考察和評價，並...