檢測評價中心內部牽制監督制度
為了進一步搞好「中心」的財務工作，加大財務工作的透明度和準確性，避免違規違紀行為，在處理經濟業務中，應根據會計制度制定核算辦法，規定會計業務處理手續，建立既相互聯絡又相互制約的牽制與監督制度，以防止業務差錯和營私舞弊行為的發生。
一、 建立會計管理體系，制訂會計崗位責任制度。不同崗位，財務人員要各負其則。
二、 為確保會計崗位之間的制約和監督，下列有關聯的會計崗位不提兼崗和合崗：
1、 負責報銷工作的資金核算崗位與出納崗位
2、 負責報銷工作的資金核算崗位與會計審核崗位
3、 出納崗位與會計審核崗位、會計檔案保管崗位
4、 其他凡不得於會計崗位相互牽制和監督的兼崗和合崗。
三、 會計核算工作應按規定的業務處理手續，履行必要的審核和監督程式。
1、 出納人員不得填製記帳憑證，不得兼管收入、費用、債權債務專案的登記工作。
2、 出納人員必須根據審核無誤，手續完備的記帳憑證辦理收付款業務，不得受理手續不全的收付款業務。
3、 出納員簽發支票須交會計和會計審核人員複核，確認無誤後再交付經辦人。
4、 空白支票、其他支付憑證和銀行備案印鑑，應由出納和其他人員分開保管，不得由一人包辦。
5、 出納人員應每日對庫存現金進行盤點，編制庫存現金盤點表，會計人員應對庫存現金盤點表進行審核並簽字蓋章。會計主管人員應對庫存現金實施定期監盤，並做好監盤記錄。
6、 出納人員每月應按規定編制銀行存款餘額調節表，會計主管人員應進行審核並簽字。
7、 會計審核人員不能審核自己填製的記帳憑證。
8、 會計主管人員不得審核、批示處理自身經辦的會計事項和收付款業務。
9、 處理每一項收付款業務，經辦人、驗收人、審批人，必須在原始憑證上簽名、蓋章，以明確責任。
四、 會計機構負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作，以防止利用親屬關係通同作弊現象的發生。
五、 會計人員要定期更換崗位，在換崗時要按要求辦理交接手續。
六、 會計電算化崗位，按本制度規定設定操作人員的工作許可權。
家具企業內部制度
1 全體員工在恪守本制度的同時，不要忘了遵守國家法律。2 時代瞬息萬變，本制度內容也會調整的，請大家以最新內容為準。3 被錄用普通員工試用期三個月，表現特別優異的千萬別忘了申請提前轉正哦。4 公司工作時間為9 00 18 00.晚上客服值班時間18 00 23 00。中午12點和下午17 30為用餐...
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企業內部財務分析制度
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