一、質量方針和質量目標實現情況
本年度兩次內審及日常的監督、管理活動顯示，我站「科學規範、準確公正、優質高效、熱忱服務、持續改進」的質量方針在全年的管理活動、技術活動中得到了較好的貫徹，全體人員在日常工作中都能理解並自覺執行這一方針。
年度十項質量目標完成情況：（1）2023年10月21日順利通過了省計量認證復評審；（2）按建設生態城市的要求，於2023年7月和12月分別編制了《江陰市環境監測現代化建設方案》和《江陰市環境監測站2023年工作規劃》，明確了今後五年的發展和建設內容，完善了全市（包括各鄉鎮）水、氣、聲、土壤監測點位的設定；（3）針對日常監督、檢查中發現的問題，質管室於2023年11月編制了《江陰市環境監測站現場監測質量控制要求》；（4）在2023年工作的基礎上，分析室繼續開展了高氯廢水cod的分析，完成了空白、標準樣品、實際樣品等各方面的試驗，並於2023年6月遞交了技術報告；（5）根據年初計畫，於2023年10月完成了範麗花、呂偉明等10名新上崗人員和換崗人員上崗證的申領工作；年度培訓計畫得到了較好的落實，全年組織外出培訓16次，站內業務學習26次；（6）2023年3月完成了上年購置的氣相色譜、紅外測油儀、bod快速測定儀、cod快速測定儀的除錯工作，對儀器靈敏度、精密度、準確度、穩定性等各方面技術指標進行了測試，目前這些儀器已投入正常使用；2023年4月完成了原子吸收儀和流動注射儀的招標，原子吸收儀的除錯於9月份完成並投入使用，流動注射儀的除錯工作已初步完成，待比對試驗完成後可投入使用；應急監測儀器裝置購置預算已確定，但儀器未到位，風險源調查工作也未完成；（7）氣相色譜的應用能力有所提高，儀器操作人員於2023年5月、11月分別到上海和北京參加了儀器應用、樣品預處理技術的學習；於12月完成了環境空氣中甲醇監測和排氣筒中硫酸霧監測的技術報告及相關的作業指導書，甲醇、硫酸霧兩個新專案的開設工作已完成；（8）各類監測報告資料、結論準確公正，未發生差錯，其他錯誤率低於1%；（9）完成了客戶反饋意見的收集，共收集資訊反饋表46份，滿意率100％；（10）根據2023年實驗室認可現場評審和2023年計量認證復評審、以及日常工作中發現的問題，對質量手冊、程式檔案、作業指導書、記錄表式等體系檔案進行了修改，根據工作量、工作重點的變化調整了監測室、自動監測室、分析室和質量管理室的人員配備，貫徹了持續改進的質量方針。
根據年度質量目標的完成情況分析，在具體實施中還存在以下一些問題：（1）站內在年初對質量目標進行了分解並落實到各科室，但科室對質量目標的宣貫不到位，室內工作人員對年度質量目標了解不多；（2）年初質量目標分解後，沒有有計畫地對完成進度進行跟蹤檢查和督促，以致有些目標沒有完成、有些目標完成時間延後；（3）對新專案的開設、儀器裝置的除錯等工作體系檔案規定不具體，新專案的開設缺少目的性和計畫性，專案的開展和儀器裝置除錯目前雖有大致的工作程式，但沒有形成文字規定，工作人員不能很好地參照執行；（4）對投訴、反應資訊（站外、站內）的收集、調查、分析不夠，沒能運用到體系和工作的改進中。
「按照iso/iec17025的要求，不斷完善質量體系，努力提高管理水平，建成省內一流裝置、一流技術，一流管理，一流服務的環境監測實驗室」是我站的總體目標，這個目標不是很具體，不能量化考核，無法評價現階段工作與實現目標之間的關係以及與目標的接近程度。
二、近期內審結果
我站於2023年7月和12月對質量體系進行了兩次內部審核，內審覆蓋了我站所有管理活動和技術活動，對業務技術室、質量管理室、監測室、分析室、自動監測室等各部門和站領導層進行了全面、細緻的審核。兩次內審共發現10個不符合質量體系的問題，涉及管理體系、設施和環境條件、記錄的控制、人員、裝置、檔案控制、**品的採購等要素。內審發現，我站管理體系在監測結果質量保證、服務質量承諾的履行、內部審核、管理評審等方面做得比較到位，但在實驗室安全防護、客戶資訊反饋、預防措施、改進等方面尚有欠缺，須加深對cnal/ac 01:
2005、cnal/ac 06:2002中相關條款的理解，完善體系檔案，加強宣貫，不斷改進體系的執行效果。通過內審，找出了體系執行中存在的問題，為改進體系打下了良好的基礎。
三、外部審核情況
2023年10月20日至21日，江蘇省質量技術監督局現場評審組對我站進行了計量認證復評審，評審組認為我站已建立了基本符合評審準則要求的檔案化質量管理體系，並正常實施、執行，每年能通過內審、管理評審不斷改進體系，自我完善、持續改進的機制基本形成，體系對實現組織的質量方針、質量目標基本適宜、有效。
現場評審共發現4個不符合項和1個觀察項，涉及體系檔案、設施和環境條件、樣品管理、記錄、報告、內審等方面，針對這些不符合，各責任部門已作出了糾正，並制定、實施了相應的糾正措施，確保這些不符合不重**生。另外，現場評審還提出了質量目標需要量化、管理評審提出的改進要求需要制定具體措施並進行實施、驗證等管理問題和計量檢定部門的資質確認、現場採集樣品的運輸儲存等技術問題，這些都是我們在今後工作中應該加以關注和改進的。
2023年12月30日無錫市環境監測中心站對我站進行了年度業務工作和質量管理工作的檢查，檢查組充分肯定了我站工作成績，同時也指出了我站工作的一些不足：（1）內審、管理評審、質量監督不能浮於表面，對管理水平的提高要起到乙個實質性的促進；（2）對客戶投訴的處理要高度重視，認真分析問題、查詢原因，形成投訴處理報告並將處理結果反饋給客戶；（3）密切關注現場質量監督，因為很多抱怨的根源在於現場取樣，現場儀器使用前的核查一定要到位（流量、氣密性檢查、標氣校準等）；（4）有機分析能力要加強，不能侷限於常規專案；（5）培訓要有層次，要識別不同的培訓目標和人員的不同需求，基礎規範一定要培訓到位；（6）三同時專案的管理和人員上崗證問題，重點專案的方案、報告有待改進；(7)要鼓勵技術人員發表**，提高人員能力；(8)cod分析每批樣品要帶標樣進行質量控制。
四、糾正措施、預防措施執**況
內審發現的10個不符合項和計量認證現場評審發現的4個不符合項、1個觀察項都得到了有效的整改，糾正措施執**況良好。
2023年全年各科室僅提供1例預防措施，對預防的關注程度需要提高，預防能力有待加強。
上次管理評審共提出9項改進措施，其中通過計量認證、加強人員培訓、完成儀器除錯、完善現場質量監控、進行體系檔案修改等5項轉化為2023年質量目標，已基本得到實施，其餘4項（加強內部管理、提高空氣質素預報準確率、組織預防措施的學習、實驗室配備專用空調）也已完成，但現場監測的質量控制和預防能力的提高還需繼續加快實施。
五、實驗室間比對和能力驗證工作
2023年參加實驗室認可委能力驗證2次，共有9個專案（總硬度、ca、mg、cl－、so42-、cod、揮發酚、總磷、總氮），其中cod不合格（已遞交整改報告）、so42-雖然沒有離群，但存在一些問題（已遞交核查報告）。參加省質量技術監督局能力驗證1次，共有石油類、bod5、二氧化硫3個專案，其中石油類出現不合格，補考後通過。另外參加中國環境監測總站酸雨普查質控考核1次，有ph、電導率2個專案，全部合格；參加無錫地區地表水取樣、分析比對1次，有18個專案（水溫、ph、電導率、溶解氧、高錳酸鹽指數、bod5、氨氮、石油類、總磷、總氮、揮發酚、硫化物、銅、鋅、氟、las、砷、硒），結果尚未公布。
參加這些能力驗證和比對專案雖然給實驗室帶來了一定的壓力，但從中我們獲益很多，可以指導我們改進今後工作，比如開展試驗前如何考慮周到細緻、安排試驗工作如何更有計畫，同一樣品不同專案之間如何分配、核對，加強實驗人員基本功的訓練和基礎規範的學習等，這些都是今年出現不合格專案給我們的經驗教訓。
另外，總站酸雨普查質控報告中反映的降水監測中存在的問題以及提出的建議，也可以供我們今後工作參考。如降水樣品在大部分監測站由於多個人員、多個部門參與分析，流轉環節多，引入誤差多，因此我站如果要進一步拓展降水監測能力，從原始的ph測定向降水成分分析發展，應考慮逐步完善降水監測體系、配備專用儀器裝置、專職機構和人員，建立標準化的操作程式和全過程的質量保證體系。
六、客戶投訴及其處理情況
2023年有記錄的客戶投訴共4起，分別是江陰嘉思特電泳塗裝****排放水ph（2005-6-21）、江陰經濟開發區汙水處理****委託送樣ss（2005-8-17）、江陰蘇源江東印染****原水cod（2005-11-1）、江陰市花園汙水處理****排放水cod（2005-12-31）。
經調查：（1）嘉思特公司投訴不成立，是企業自身操作問題；（2）開發區汙水處理****委託送樣ss是我站分析出現差錯；（3）蘇源江東投訴是我站取樣不規範引起的；（4）花園汙水處理****投訴經過實驗室重新分析和到企業實地調查，無法作出判斷。
從投訴專案看，基本上還是集中在客戶自身具備監測能力的ph、ss、cod等專案上；從投訴樣品的型別看，包括各種樣品，原水、排放水、委託送樣都涉及；從客戶關注的資料看，焦點在於超標資料和臨界資料。
分析各類投訴可以看出，隨著企業自身分析能力的提高和維護自身利益的意識的加強（因為處罰力度在加大），我們必須高度重視常規監測專案的資料質量，增強對資料的敏感性和分析能力，預防類似投訴的重**生。同時也要加強與客戶間的交流，摸清客戶實力，著重於重點客戶、重點專案的管理。
從投訴的收集情況看，很多口頭投訴沒有及時記錄，也未能引起足夠重視。
七、員工培訓情況分析
目前全站共有技術人員34人，其中從事本行業工作10年以上的有3人、5年以上的有9人、3～4年的有5人、1～2年的有9人、在培員工有8人，具有5年以上工作經驗的人員僅佔35.3％，2年以內工作經驗的人員佔了50％（其中在培人員又佔近50％），可以看出我站人員培訓的工作量非常大，提高人員素質的任務極為艱鉅。
2023年全年共組織外出業務培訓16次、站內業務學習26次，學習內容包括實驗室管理、監測技術、消防安全等各方面相關知識，投入經費3.6萬餘元。與2023年相比，2023年培訓力度明顯加大，不論在外出培訓人次、站內業務學習班次、經費投入或是在培訓形式上，都有很大的改進，也取得了比較好的培訓效果。
但是與目前工作和今後發展需要相比，監測人員素質還有一定差距，培訓工作任重而道遠，還需要我們繼續改進培訓方式、營造學習氛圍、提高培訓效能。
八、日常管理、監督情況
2023年實驗室管理工作主要圍繞完善管理體系、通過計量認證復評審這個目標進行，根據年度監測工作計畫、質量監控計畫開展了內審、管評、質量監督、人員培訓考核、儀器裝置檢定/校準、能力驗證、實驗室檢查等活動，並對體系檔案進行了修改。
質量負責人工作報告
2016年管理評審 為了驗證質量活動和有關結果是否符合質量管理體系的要求及體系執行的持續有效性,並為質量管理體系的改進管理評審提供依據。實驗室在整個管理體系執行中，對相關法律 法規 技術標準 體系檔案 方針目標進行深入學習，使我實驗室質量方針 目標為員工所理解和執行，保證各體系活動的正常運轉，現就質...
質量負責人工作職責
一 樹立 質量第一 的觀念，堅持質量效益的原則，承擔質量管理方面具體工作，在藥品質量管理方面有效行使裁決權 二 負責監督質量管理制度的有效執行，定期檢查制度執 況，對存在的問題提出改進措施，並做好記錄 三 在企業各組的協助下，負責對企業員工進行質量教育 培訓工作 四 負責對藥品養護工作的業務技術進行...
012質量管理負責人負責人工作職責
2.17監控影響產品質量的因素 2.18負責 商質量審核管理。組織制定 並審核 批准 商管理制度。組織生產部 採購部等部門按gmp要求對物料 商進行審計。評估和批准物料 商 2.19組織人員按期進行自檢，制訂自檢計畫，組織相關部門對檢查出的缺陷專案進行評 估并制定整改預防措施，同時安排人員對措施執 ...