根據《關於開展2023年度內部控制評價工作的通知》要求，我單位自2023年2月5日到2023年3月2日對本單位2023年內部控制設計及執行有效性進行了評價，評價工作已結束，評價報告已經在總經理辦公會會議通過，現將評價情況報告如下：
1、權利機構宣告
（單位總經理）保證本報告內容不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
建立健全並有效實施內部控制是賓館的責任，質檢部對建立與實施內部控制進行監督;內控領導小組負責組織領導內部控制的日常執行。
公司內部控制的目標是：合理保證經營合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在固有的侷限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證。
2、內部控制建設工作的總體情況
具體開展情況還應該包括：內控建設方案的擬定，領導小組的成立，具體內控建設工作的實施，如梳理單位業務、完善制度，形成了哪些主要業務管理程式及流程等。
賓館內部控制體系建設領導小組是賓館內控工作的領導機構，負責賓館內部控制體系建設的目標、方針、基本原則、組織體系和職責分工、主要任務和構成要素，對賓館各項重要業務活動進行規範，明確業務管理程式和流程、審批許可權、關鍵控制點及控制措施。切實通過加強內部控制提公升管理水平，以促進賓館可持續發展。
賓館所有機構和部門分為兩大類，一類為業務部門，包括客房部等；另一類是職能部門，如辦公室等。業務部門中各種職位按照垂直系統直線排列，各級主管負責人按照命令統一原則，在自己的職權範圍內有一定的決定權，對其所屬下級有實行指揮和命令的權力，對自己部門的工作負全面責任。職能部門按專業化原則組織，其員工作為職能管理人員，對直線部門進行業務指導和監督，但不對它們進行直接指揮。
職能部門和業務部門之間形成指導和被指導、監督和被監督、服務和被服務的關係，從而實現賓館各部門目標明確、責權清晰、高效運作的工作要求。
3、內部控制評價工作的總體情況
根據四川航天天盛科技有限責任公司的《關於開展2023年度內部控制評價工作的通知》要求組成評價工作組，組織實施內部控制評價工作， 工作組由質檢部、辦公室、財務部、客房部、餐飲部、營銷部、保安部、工程部、外派西昌、外派萬源、外派雙流相關人員組成，部門負責人對本部門的內容真實性負責。要求各部門應按照《2023年度內部控制評價報告》模板的四至九專案內容要求完成評價報告，並於2023年2月27日前將報告的電子文件和紙質文件上報至質檢部。
4、內部控制評價的依據
本報告根據四川航天天盛科技有限責任公司《關於開展2023年度內部控制評價工作的通知》的要求，結合賓館內部控制1的管理制度，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對截至2023年12月31日內部控制設計與執**況的有效性進行評價。
5、內部控制評價的範圍
賓館控制評價範圍是內部控制手冊、內控評價制度；主要制度或流程的健全、合理；「三重一大」制度的建立與執行、財務報告、資金活動、採購與付款等業務活動，**商管理、招投標、比價議價的制度和流程是否健全、合理，執行的有效性。
6、內部控制評價的程式和方法
本次評價工作嚴格遵循基本規範、評價指引以及集團公司規定的程式。採用了個別訪談、調查問題等適當方法，收集了賓館內部控制設計和執行有效性的證據分析。
七、缺陷
賓館評價後，無缺陷嗎？制度上、流程上，實際執行中
八、 內部控制評價結論
賓館已根據基本規範、評價指引、集團公司相關規定要求，對截至2023年12月31日的內部控制設計與執行的有效性進行了評價。
賓館按照集團公司《內部控制體系建設總體方案》要求建立了內部控制體系，已基本達到建設目標。
報告期內，賓館對應納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得到有效執行，達到了內部控制的目標，不存在重大缺陷。賓館將會根據公司經營規模、業務範圍、競爭狀態等情況變化，加以調整內部控制以確保相適應。2023年賓館將進一步根據行業規範要求完善各部門的制度流程，對部門制度流程的有效性加強監督，賓館將繼續完善內部控制制度、規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，促進賓館健康、可持續發展。
2023年3月5日
2023年度公司內部控制評價報告 簡易
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