公司各個部門職責

2、負責落實、實行公司制度，可對公司不合理的制度提出書面報告，寫明修改的條款、修改的原因及修改意見；

3、負責專案部人員組建，對專案管理人員工資及獎金的定奪給出專案意見，協調專案內部部門的協作；

4、負責班組合同的洽談及商定；

5、負責甲方簽證的辦理及跟蹤，每月進度款的跟蹤；

6、負責工程款的追要、資金安排、資金發放（僅用總包專案）；

7、負責監督專案責任人做好專案材料台賬、資金台賬、簽證台賬及專案其他台賬，以備公司隨時抽查；

8、對任何公司插手過多事件有抗辯權，對需要公司協助的事件有提早、**告知的責任，若專案經理未提出異議或告知，視為同意公司做法，不得以任何理由將專案上任何事件責任推脫至公司；

9、專案經理盡量不直接指揮班組實際工作事宜，不得直接委派班組做合同外的工作，對合同外的事件需由專案經理委派專案主管工長或負責人，由專案主管工長或負責人指揮班組，避免出現上級簽證下級簽字的情況，全面掌握專案簽證情況不以任何理由推脫責任，負責班組內所有簽證的事宜，是班組簽證的第一責任人；

10、必須落實專案管理人員完整的施工日誌，不以任何理由推脫；

11、負責組織編制專案各個部門的管理制度，報公司審批；

12、對本專案的工程質量、安全、進度全面跟蹤與落實。

責任人簽字日期

五、專案商務部

1、負責執行公司商務部的內部規章、制度及臨時制度；

2、服從專案經理的領導及調配、配合專案經理在專案上洽談合同、起草合同文字、進度款、簽證、結算等事宜，負責專案上所有商務事宜；

3、負責專案內所有工程量計算、彙總；

4、負責專案內成本**，做好專案成本控制計畫及成本（人、材、機）控制實施，對專案成本控制為第二責任人，對專案成本出現嚴重失控，連帶責任第一責任人；

5、負責專案部及班組的成本分析；

6、負責對甲方月進度款的報送、跟蹤、敲定事宜（第二責任人）；

7、負責對甲方簽證的辦理、跟蹤、敲定事宜（第二責任人）；

8、負責甲方材料批價事宜；

9、負責班組簽證的彙總，有權任意抽查簽證施工日誌，對沒有施工日誌的簽證可不予以辦理；

10、負責對班組及甲方結算事宜；

11、配合專案經理做好專案資金計畫；

12、負責專案結算所有資料的收集；

13、專案內部合同管理；

14、建立、登記專案商務台賬；

15、定期書面匯報專案商務情況；

16、配合材料部門對大型材料購買進行審查；

責任人簽字日期

六、簽證的工作程式

專案部經辦人員開據簽證(依據現場實際情況，結合當天施工日誌為基礎，以三聯單形式開據，財務、專案經辦人、承包單位/班組各乙份)，承包單位/班組確認——經辦人以簽證班組聯交專案總工/生產經理審查（總工/生成經理需及時審查）——專案經理審核——報送專案商務部統計彙總（必須附對應的施工日誌）——報公司商務部複查——報公司經理審批——返還專案做為結算依據。（簽證由承包單位/班組全程跟蹤確保每月報送時間，專案每週必須清理完簽證及罰款）

七、班組合同的簽訂

1、班組的選擇鼓勵專案經理推薦，班組合同由專案經理及專案商務人員洽談、專案部起草合同文字、報公司審核批准，合同必須由公司審查通過以後，班組簽字、專案經理簽字報公司負責人簽字，公司負責人簽字之前不得將合同原件或影印件給班組，合同簽訂以後班組才能進場，未經公司審核專案私自簽訂合同由專案經理負責；

（注：1.專案經理提前跟公司商務班組甲方範圍；2.公司提供班組合同文字；3.專案附加專案條款）

八、月進度款的報送、審核、審批、付款流程

1、月進度款支付

（1）每月進度款按實際施工人數的基本生活費發放，由各個班組或片區負責人協助班組填報生活費發放申請表——由生產經理及專案經理共同協商安排資金——報送公司審批

（2）月進度工程款按完成工程量比例支付，報送流程按以下跨年進度款流程。

2、跨年進度款支付：

（1）由各個班組或片區負責人協助班組填報年底進度款申請表（簽署各班組完成形象進度）——專案商務部核對工程量及單價——專案相關人員簽字及意見——專案經理審核——專案財務扣除罰款——公司商務部複核——公司總經理審批——移交公司財務。

九、工程現場班組結算款流程

當工程結束後，班組已按合同完成工作內容達到辦理結算條件時候，由班組牽頭填報施工隊完工確認表——專案相關人員對班組完成情況簽署意見，單體工程出現多個班組分界情況、交叉施工情況或與合同內容不一致的地方，必須註明——班組將簽署好的施工隊完工確認表和工程量計算書送至專案商務部，積極配合專案商務部核對工程量及單價——商務部出具核對結算明細表及結算彙總表——專案經理審核，通知相關人員簽字——專案財務扣除罰款及借支——公司商務部複核——公司經理審批——移交公司財務，（注：在公司未審批之前不得將專案管理人員已簽字的結算原件或影印件給班組）。

十 5、採購管理流程

1. 零星材料購買流程：

施工員提出材料計畫----生產經理審查----專案經理審批----材料部購買-----落實入庫、台賬、收貨單簽字手續

2.大型材料購買流程：

施工員提出材料計畫----生產經理審查----商務部核算---專案經理審批----材料部購買（金額較大時必須招標）-----落實入庫、台賬、收貨單簽字手續

3．採購單位金額在10萬元及以上的大宗材料和5萬元及以以上的專用材料，採購前必須實行公開招標確認**商。投標**商必須滿足招標條件，不得少於三家。開標由材料公司、專案部、材設部共同參與，同時做好二次談判工作

4. 單位金額在10萬元及以下的大宗材料和5萬元及以以下的專用材料，採購前可不實行招投標，採取論質詢價的方式確認**商，詢價**商不少於三家。

5．專案部月材料採購數量，以專案月度計畫為依據，如需增加材料，要由施工人員增補計畫，並在備註說明增加原因。

6．月度計畫總量應在總計畫範圍內，月計畫總量超過總計畫的必須增補計畫，並說明原因。

7．凡屬於工程洽商、變更造成材料規格、數量變化增減的，必須在增補計畫後附說明。

對以上所條款同意簽字

同意人簽字日期

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