上線培訓文件
（輕油）
二〇〇六年十月二十三日
目錄已售未提業務 4
已提未售業務 5
業務操作細節 6
系統補錄時間 7
省公司與深圳公司間的交易業務 7
換單換卡工作 8
配送到終端客戶的配送業務 9
提油單改庫業務 10
系統組織結構變更業務 10
油站業務 11
二次物流配送對非統一納稅油站的配送業務 12
**主資料 13
上線期間人員支援 14
特殊業務處理辦法 16
1 燃料油購進、銷售業務 16
2 信用控制業務規定 16
3 寄外庫髮油業務 17
4 清淨劑業務 17
5 加油站自用油業務規定 18
上線期間sd講師工作注意事項 19
上線期間補錄注意事項 23
上線補錄方案 26
直銷批發銷售資料補錄方案（輕油、燃料油、潤滑油） 27
1 補錄過程： 27
2 補錄前模版上報與提交 29
3補錄後模版的簽署與提交 29
零售銷售資料補錄方案（輕油） 30
1 補錄過程 31
2 油站零售上載前檔案上報的提交 31
3 油站零售上載後的檔案提交 32
潤滑油零售資料（潤滑油） 32
1 補錄過程 33
2 潤滑油零售上載前模版的提交 34
3 潤滑油零售上載後的文件簽署與提交 35
上線前已售未提業務銷售資料補錄方案（輕油） 36
1 補錄過程 36
2 上線前已售未提補錄前模版的提交 39
3 上線前已售未提補錄後的文件簽署與提交 39
上線前已提未售業務銷售資料（輕油） 40
1 補錄過程 41
2 已提未售補錄前模板的提交 42
3 已提未售補錄後的文件簽署與提交 43
二次物流銷售資料（輕油） 44
1 補錄過程 44
2 二次物流銷售補錄前模版的提交 45
3 二次物流銷售補錄後的文件簽署與提交 46
終端配送銷售資料 47
1 補錄過程 47
退單退票銷售資料（輕油、燃料油、潤滑油） 48
1 補錄過程 48
2 退單退票補錄前模版的提交 49
3 退貨退票業務補錄後的文件簽署與提交 49
換單換卡業務（會員卡、普通卡） 50
1 補錄過程（潤滑油） 51
2 補錄過程（輕油、燃料油） 51
靜態主資料（輕油、燃料油、潤滑油） 54
1 補錄過程 54
涉及部門：業務處、零管處、業務部、零售部、中心油站
自10月20號起，各業務部門應適當控制銷售節奏，儘量減少現有已售未提庫存數量；
深圳分公司、粵東分公司、廣州分公司以及其它地市公司，要清理存在大批量的已售未提業務，強調必須清理早期的在已售未提業務，適當保留部分已售未提業務。對於不能清理完畢的要保證已售未提賬實的準確性；
10月30日8時後到11月11日24時上線期間，各直銷批發業務的開票點，在對客戶銷售業務中應盡量做到即買即提，嚴格禁止大單銷售，儘量減少新的已售未提業務產生，實現當日銷售當日提油；
對於盤點前的所有已售未提業務，在11月1日8時後到11月11日24時前的補錄單據時間段，一律按照定量業務處理；
10月30日8時盤點前，未處理完畢的已售未提業務中，嚴禁包含非定量與實收量業務，否則上線期間一律作為定量銷售業務處理；
盤點前代保管庫存的補錄，各地市從經營管理系統中匯出，省公司將會批量匯入sap系統。（10月30日8時盤點前的未清已售未提業務）；
涉及部門：業務處、業務部
各地市公司務必杜絕已提未售業務，以便為油庫盤點提供方便，以避免系統上線風險；
已提未售業務將會給換單換卡核對數量工作帶來很大風險，否則在換單換卡工作時，各地市本部開票點在系統中查詢客戶未提數量，很難將已售提未提數量與已提未售數量區分開；
根據中石化的統一要求，在上線後sap系統的使用，必須做到日清日結工作，將不允許存在已提未售業務；
各地市公司嚴禁出現即未完成開票，又未完成提油的銷售業務，否則系統在上線期間無法處理；
對於在經營管理系統中已開出提油單據，客戶已將提油單據取走，但客戶在在10月30日8點盤點前，又未將油品提走或只提一部份油品，也未進行開發票的業務，嚴禁出現。必須要求客戶在10月30日8點盤點前將油品提走結清，否則收回客戶提油單據，沖銷此筆業務(如已在舊系統中錄入的未提油未開票的實收量、非定量業務)；
涉及部門：業務處、業務部
10月30日8時後到11月11日24時上線期間，嚴禁開出跨本地市公司的提油單；
例：東莞章村開票點開出的提油單據，在廣州黃浦油庫提油，這樣廣州黃浦油庫操作人員發貨過賬時，需要到東莞erp支援中心補錄的sd模板中查詢外向交貨單號碼，多個地市公司都開出跨地市提油單，將導致油庫很難進行銷售發貨補錄工作；
10月30日8時後到11月11日24時上線期間，銷售業務盡量根據本地市轄區內油庫實際自有庫存進行開單，減少出現開超出自有庫存訂單而導致負庫存的現象；
10月30日8時後到11月11日24時上線期間，各經營部、開票點嚴禁出現退單退票銷售業務；
10月30日8時後到11月11日24時前，各開票點、經營部不允許進行非定量與實收量交接的業務；
10月30日8時後到11月11日24時前，各開票點、經營部不允許開大單，各開票點、經營部對於經營管理系統已開出的提單不允許再做拆單業務；
各地市支援點補錄在sap系統中的單據必須按經營管理系統的提油單補錄，不得合併補錄，在補錄時必須將經營管理系統的提油單號完整的補錄到sap系統中；
關於普通發票的列印，能統一格式的地市公司，可以通過系統中的程式列印普通發票，如果不能統一的地市公司按以前模式操作。
涉及部門：業務處、零管處、業務部、零售部、中心油站
在上線期間所有業務必須在舊系統中開單操作，嚴禁出現手工單
10月30日8時後到11月11日24時前，上線期間發生的業務，從11月1日8時開始各地市支援點，手工錄入sap系統，只能錄入系統過賬無關的資料，從11月9日8時後到11月11日24時前各地市支援點開始對未過賬的業務手工過賬；
各市公司11月2日前上報《10月底盤點表》已售未提彙總和明細資料、《上線前代保管補錄模板》、《已售未提的客戶清單》，省公司11月6日前匯入sap系統，11月6日前將sap系統上線前代保管訂單和交貨單明細下發各市公司sd講師；
涉及部門：財資處、調運處、業務處、業務部
深圳與省公司間在10月30號8時前的業務交易，在10月31號之前必須完成，對10月30號8時前深圳與省公司間業務交易，未進行銷售開票結算的，必須進行銷售開票結算。
對於無法完成結算的，在盤點時省公司業務處要按已提未售提報，並在上線期間作為已提未售業務，由省公司本部開票點作為已提未售業務補錄入sap系統。
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