編號：zy-ck-01-2014
倉庫管理制度
受控狀態
版本號b
發放號發布日期 2023年02月01號
河南中州電氣裝置****
編制：吳妍審核：張俊萍批准：王建歐
編號：zy-ck-01-2014
倉庫管理制度
一、目的：
為加強庫存管理，明確貨物出入庫手續及流程，確保公司資產，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
二、範圍
適用於公司對成品出庫、外購原料輔料出庫、半成品出庫等出庫過程的控制;
三、職責
倉儲管理崗
1、 負責倉儲物流部日常運作。
2、 制定倉庫制度並監督實施。
3、 對倉庫的巡查、盤點、監督。
4、 做好倉庫費用預算，並進行成本管控。
5、 負責維護erp系統的相關資料資訊，並對資料進行統計和分析，及時了解庫存動態。
6、 負責對部門人員進行崗位erp指導並進行績效考核。
倉管員1、倉庫員上崗後第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告
2、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患後才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發現問題要立即整改並向上級報告。
5、貨物出入庫時，倉管員應依據，核准出入貨物的名稱、型號、數量，準確地收發貨。
6、負責貨物進、出帳目建立貨物核對、防護工作
7、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂於聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運、包裝、發貨、退貨等工作；廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂於聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
採購部負責對外購原料輔料出庫使用後發現質量問題時的外聯工作
財務部對外購原料輔料出庫、成品出庫、半成品出庫等出庫流程規範的監督檢查
生產部根據流程安排成品返工時的成品出庫工作
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不准進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。
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3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器，符合消防規定，並按倉庫面積每50平方公尺配置4kg乾粉滅火器乙個。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經部門負責人同意方可。
7、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按類別、品牌擺放，並將各貨物型號、規格用標籤紙列示於貨物前，各項貨物對應陳列其後。
8、遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
9、檢查貨物數量無誤，及時入庫貯存，擺放在指定區域。
10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過2公尺、重量不能夠超過紙箱承受壓力）
11、貨物堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應做好防潮措施。(特別是南方」回南天」)
14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢。
15、此規定從即日起執行。
五、物料入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保採購貨物的數量，及時有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的入庫手續。
2、貨物入庫時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、**商**。
3、貨物入庫時，倉管員須開箱檢驗所購貨物的數量、名稱、規格，並對查驗的貨物進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入庫的貨物按照預計庫位存放，編號、以便於核對數量以及分揀。並注意每次入庫後都要做好室內的衛生清潔工作。
六、 物料出庫制度
1、倉庫管理員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有塗改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證交易的順利完成
2、貨物出庫應遵循「先進先出、推陳儲新」的原則。
3、出庫作業時必須嚴格按照出庫流程的規定，確保出庫作業的秩序和質量
4、貨物出庫，數量要準確。做到帳、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。 經核對無誤後，倉管員在出庫單進行簽字確認。 即可允許出庫。
七物料退貨制度
1、 生產部門如有材料需退回倉庫時，倉庫應開具手工《退料單》，並有保管員簽字確認同時核對材料的實際情況
2、 若因《材料計畫單》錯誤或客戶訂單變更，責任部門必須第一時間下達書面變更通知，車間、倉庫依據書面變更通知進行元器件領退作業。
3、 良品退料：車間退回的原材料，品質無異常的，倉庫保管員應將其存放在同品項原材料的最前面，並在《物料管制卡》上註明退料日期及數量，再次發貨時優先將退回的原材料發出。
4、 不良品退料：車間退回的原材料，品質異常，必須經質檢員檢驗，並憑質檢員簽字的
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檢驗單到倉庫辦理退料，倉庫做好標識與記錄；若因車間人為原因導致的品質不良，則需由車間主管確定責任人，經生產部經理審核後方可退料；保管員應將其放置在不良品區，並懸掛《物料管制卡》標識，通知技術部，給予處理方案。
5、 車間銅鋁排廢料必須於每月底最後一天退至倉庫，稱重時必須有保管員、車間退料員及車間主管同時在場並簽字確認，《退料單》三方各保留一聯。
八、 物料借用制度
1、貨物借用是指相關部門需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實行按單領取，在借取時要憑藉用單上的內容領用相關貨物，並在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時，倉管人員應認真進行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價賠償。
九、 物料盤點制度
1、 貨物盤點制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產不流失的有效方法，並為採購提供重要依據。
2、盤點方式：一種是定期盤點，即倉庫的全面盤點，每半年和年終財務結算前進行一次全面的盤點。由公司派人會同倉庫人員、會計一起進行盤點對賬；二是臨時盤點，即當倉庫發生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認為有必要盤點對賬時，組織一次區域性性或全面的盤點。
3、盤點前安排：
①盤點至少應於兩周前安排妥當，包括加班、延長時間等（原則上盤點當日，應停止任何休假），劃分責任區，落實到人，明確範圍，並呈報部門負責人批准。
②告知：通知採購，避免廠商於盤點時段送貨；通知**負責人和客服，明確發貨時間。③在實際盤點前兩天對商品進行整理，使盤點工作更有序、有效。
4、盤點中倉庫人員應該按照以下原則進行：
①真實：要求盤點所有的點數、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。
②準確：盤點的過程要求是準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的點數，都必須準確。
③完整：所有盤點過程的流程，包括區域的規劃、盤點的原始資料、盤點點數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏貨物。
⑤團隊精神：為減少暫停發貨造成的損失，加快盤點的時間，參加盤點的人員必須有良好的配合協調意識，使整個盤點按計畫進行。
5、覆盤要注意有沒有多盤少盤或漏盤的情況，檢查有否有遺漏區域
6、盤點作業結束後，部門負責人負責對盤點的實際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤點過程中匯集的待處理品（如次品、滯銷品等）。
成品入庫 出庫 發貨管理規定
關於成品機入庫 出庫 發貨管理規定 一 成品入庫 由生產部開具入庫單，品質簽名，寫明數量 型號 品牌 配置，通知成品倉管收貨驗收入庫。做到每天下午下班之前入庫一次，如果加班在晚上8 30入庫 對於個別急單由品質部 生產部和成品倉管直接簽字確認即可以按發貨程式發貨。成品入庫後由倉管員認真清點以實際收到...
入庫開單出庫管理制度
第一章總則 第一條目的 為更好地做好銷售工作，規範銷售開單 發貨行為，避免損失。特製本制度。第二條範圍 凡是本公司產品的入庫 開單 出庫 發貨等環節均遵循本制度操作。第三條職責 倉儲部負責入庫 開單 出庫的管理工作 銷售部門經理負責本部門的開單 發貨管理工作 採購部負責與廠家溝通 直接發給客戶產品的...
入庫 出庫 直撥的管理程式
一 入庫 1 採購或供貨商將所送貨物入庫到庫房，由庫管驗收入庫 1 入庫單一式三聯 白聯留庫房，紅聯送財務部，黃聯交供貨商 2 入庫貨品必須按入庫單要求填寫 供貨商單位的名稱，供貨名稱 數量 金額，若入庫按件入庫則在備註欄注規格 2 入庫單填製好後，必須由庫管簽字，及供貨商簽字。酒水類入庫由財務經理...