倉庫入出庫管理規定終版

6、當遇到無單領料、退庫或者其他不符合公司管理規定等情況時，倉庫保管有權利和義務對該行為予以制止和糾正，也可以拒絕為其辦理業務，待手續補全後方可給予辦理；

7、對於生產完工的附件入庫，由生產部按產成品入庫流程操作；

8、已辦理產成品入庫但需粘附件的產品，生產部派人員到成品庫現場對該批頂棚貼上附件，雙方即時對產品進行交接；

9、已入庫的產成品需要生產返修時，成品庫倉庫保管須建立備查臺帳，對出庫返修的頂棚進行監控，由檢驗員負責到成品庫倉庫保管處核銷返修的頂棚，並區分好是外庫頂棚返修還是生產部已入庫頂棚的返修。此項過程要求相關人員交接過程要有簽字或蓋章，以更好地配合倉庫保管追蹤頂棚的返修。

10、倉庫封閉管理之後，為安全起見，嚴禁柴油叉車出入，生產需用的原材料由物流部運送到原料庫門口並有保管與領料人當面確認規格及數量無誤後，辦理出庫手續；退庫原材料生產部規整到原料庫原材料大門口，由保管和退庫人雙方核實無誤後，方可辦理。

11、倉庫的物資標識卡做為物資入出管理標識，原則上嚴禁在上面私自塗抹修改，如修改必須有修改人的簽字或蓋章；

12、計財部每月不定時到原材料庫、產成品庫進行抽盤，主要針對物資標識卡的建立，實物與賬務是否相符以及倉庫入出庫流程管理是否符合公司規定等，並將問題納入部門及個人考核中體現。如問題長期得不到整改或屢犯將提請公司嚴肅處理相關當事人及責任人。

13、每月27日前生產統計與倉庫賬務保管核對材料的領用、生產完工入庫情況，核對無誤後雙方簽字確認，並將簽字確認結果報送計財部處備案；

14、每月28日前實物保管與賬務保管必須在結賬後對庫存物資進行一次內部對賬，發現差異，2日內查明原因，與計財部溝通處理差異，每半年協同計財部人員對倉庫物資進行一次全盤。