主要管理制度及
其主要內容
金字塔飼料科技****
2023年10月
管理制度檔名稱頁碼
1) **商選擇、評價和再評價制度1
2) 原料採購與驗收制度2-3
3) 原料倉儲管理制度 4
4) 原料質量監控制度 5
5) 生產過程防止交叉汙染制度6
6) 生產線清洗制度7
7) 裝置定期清理制度8-9
8) 防止外來汙染制度10
9) 配方管理制度11
10) 裝置管理制度12-13
11) 現場質量巡查制度14-15
12) 化學試劑和危險化學品管理制度16
13) 檢驗管理制度17
14) 留樣觀察制度18
15) 不合格品管理制度19-20
16) 產品倉儲管理制度21
17) 產品召回制度22
18) 客戶投訴處理制度23
19) 人員培訓制度24
20) 檔案管理制度25
21) 記錄管理制度26
**商選擇評價和再評價制度
一、目的
對**商進行評估，選擇確定符合本公司質量要求的**商。
二、工作流程：
1、**商的尋找：
2、**商的記錄：
3、合格**商的確定:
1）、通過樣品審核,初步確定**商.
2）、採購單位將檢驗結果通知**商。對不合格者,要求第二次送樣檢驗,如仍判定為不合格則取消資格.
4、如檢驗合格,經總經理核准後做為合格**商,記入《合格**商名錄》中.
三、評價原則
1、每季度完成上季度的評核，以掌握每一**商供貨情況.
2、每半年對所有**商進行綜合評估，對已有記錄之合格**商,於適當時間召集相關人員進行綜合評估,除複核頭次評估缺點之改善情形外,還須針對重要問題與**商主要權責人員協調,建議改善方法,如發現有重大而無法改善的缺失或缺點過多,屢次建議仍未改善者須由評估小組報總經理核准取消其資格.
四、評價方式:
1、由採購人員召集品管部組成評價小組,依《**商評價記錄表》的評估專案進行了解與評估。
2、評估專案分質量、資質、**等幾方面，質量資質作為主要評估專案，其它專案如不合要求可根據實際情況予以酌情扣分。
a.質量(60%)
質量得分=當月所到貨物平均批次合格率*60
b.交期等(40%)
交期指以訂購單指定交貨日為參考或下單以後再用傳真聯絡方式確定之交貨日期,凡不影響本公司生產,皆不屬於逾期。
3、**商的評核成績等於質量,交期等二項得分的合計.
五、**商評核分等方法及獎懲.
a. 評核成績分a.b.c**,評核成績列為a.c級由採購辦理獎懲,應獎懲之**商由採購彙總於《**商月評核成績表》經總經理核准後辦理有關縮短及延長應付貨款票期的獎懲.
b. 評核分等及獎懲
對於評核為c級的**商需即刻著手尋找替換**商
原材料採購與驗收制度
一)、原料採購工作流程
1、倉庫補倉原料的採購工作流程：
倉庫的各種存倉物品，均應設定合理的採購線，在存量接近或低於採購線時，即需要補充貨倉裡的存貨，倉庫主任要填寫乙份倉庫補倉「採購申請單」，且採購申請單內必須註明以下資料: （1）貨品名稱，規格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數量；（4）最近一次訂貨單價 （5）最近一次訂貨數量；（6）提供本次訂貨數量建議。
《採購申請單》確定後送採購部經理初審，採購部經理在採購申請單上簽字確認，並註明預計到貨時間。大批量長期訂單經採購部經理初審同意後，按倉庫「採購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應**商，提出採購意見，按公司採購審批程式報批，經批准後，採購部立即組織實施，要求在預計的時間內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，並說明情況。
2、新原料採購工作流程：
根據生產配方需要，由生產技術負責人申請報告，經總經理審批後,連同「採購申請單」一併送交採購部，採購部經理初審同意後，按 「採購申請單」內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應**商，提出採購意見，按公司採購審批程式報批，經董事會批准後，採購部立即組織實施.
二)、貨比三家工作流程：
每類物品**單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品**的合理性。公司採取三方**的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上**商**，然後確定選用那家**商的物品，具體做法是：
1、採購部按照採購申請單的要求組織進貨，填製空白**單，
包括：①填寫空白**單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交**商（至少選擇3個**商），要求**商填寫**並簽名退回。②對於交通不便或外地的**商，可用傳真或**詢價。
用**詢價時，應把詢價結果填在**單上並記下**人的姓名，職務等。③提出採購部的選擇意見和理由，連同**單一起送交評定小組審批。
2、評定小組根據採購部提供的有關**資料，參考採購部的意見，對幾個**商報來的貨品**以及質量，信譽等進行評估後，確定其中一家信譽好、品質高、**低的**商，報董事會審核.
飼料有限公司簡介
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武漢正虹飼料有限公司經營承包說明
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