1.目的：為進一步加強並規範公司員工出差管理，提高效率，節約開支，特制定本規定。
2．適用範圍：適用於專案公司所有員工出差方面的管理。
3． 出差定義：因工作需要離開工作所在地區（地級市及其轄區）一日（含）以上，以是否住宿為準。
4. 手續辦理程式：
4.1出差人員填寫《出差申請單》，審批後預訂票務或酒店。
申請人出差將審批後的《出差申請單》，影印件交人力資源備案。
5. 出差外地交通工具標準、住宿費標準、餐費標準
5.1交通工具選擇標準
交通工具標準一覽表
備註：在方興總部任職的，按總部標準執行
5.2住宿標準： （單位：元/天·間）
出差住宿標準一覽表（最高標準）
注：1）以上標準為最高限額，在此限額內據實報銷。如陪同外賓、重要客戶及其他原因需提高標準的，須事先向總經理請示批准；
2) 除公司領導級別人員外，同性別員工出差應合住標準間；
3) 本公司員工住宿以外的費用不予報銷。
4) 對於參加公司總部組織的會議及學習培訓工作，因由總部或其他單位統一安排住宿，超出上標準的可予以報表。
5.3出差招待費標準：
5.3.1出差時接待客人所發生的費用，按財務部制定的《業務招待費管理規範》中規定的審批程式和費用標準執行；
5.3.2差旅補助，即工作餐按不高於70元/人天的標準，持出差當地合格發票據實核銷。
異地員工參加公司總部統一組織的培訓或會議無出差補助，外派員工回派出地出差無出差補助，公司副總經理（含）以上領導出差無補助。差旅費補助天數的認定以住宿天數為依據。
6.其他規定
6.1差旅費報銷請填寫「差旅費用報銷單」，並在報銷單上填寫出差人員、出發時間、出發地點、到達時間、到達地點。
6.2員工出差的差旅費一次一報，不得將多次出差的單據合在一張差旅報銷單上報銷。
6.3對於在出差期間所支付的非差旅範疇的費用，應按公司對該類費用的相關規定，單獨簽報，不得混在差旅費中報銷。
6.4對於出差期間，非因公發生的費用一律不予報銷。
6.5出差人員不得隨意更改起程時間、路線或因私藉故延長出差時間，否則因此而衍生的費用，均由該出差人員自行承擔；
6.6如因特殊情況，未按原訂機票乘機的，經有關領導批准後，須第一時間告知綜合部訂票人員進行機票變更，以避免產生新的變更費用。否則，該變更機票的費用由其本人自行承擔；
6.7出差途中遇患病及不可抗力等因素，或因工作延期導致無法按預定期限返回的，須徵得分管領導同意。
7.支援性檔案
青島藍海新港城置業****專案管理體系檔案lhzd-cw-04
8.相關記錄
8.1《出差申請單》，同原系統單據。
8.2《差旅費報銷單》，同原系統單據。
9.本細則由財務負責解釋。
10.本細則由發布之日起實施。
員工出差實施細則
本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。第一條出差旅費分交通費 膳宿費及特別費三項 1 交通費係指火車 汽車 飛機等費用。2 膳宿費係指膳食費及住宿費。3 特別費係指因公支付郵電或招待費等。第二條員工因公出差，應事先填明員工 出差申請單 程式如下 1.出差前填寫 出差申請單 經公司領導批准。2 出...
員工出差實施細則
一 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 包括遷調 悉依照本章之規定辦理。二 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。三 出差員工應於出發前，依式填寫所定 通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填 送交登記。四 員工出差得按實報支出差旅費，其...
員工出差實施細則
一 本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外 包括遷調 悉依照本章之規定辦理。二 員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核准後行之。三 出差員工應於出發前，依式填寫所定 通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填 送交登記。四 員工出差得按實報支出差旅費，其...