一、投入品管理制度
1、採購管理制度
① 總經理負責審批採購計畫，批准合格供方名錄；
總經理組織對供方進行評價和選擇，採購員負責採購過程的實施；
庫管員及物資使用部門負責對進貨物資的驗證；
② 根據其對隨後的生產過程及產品質量的影響，將對產品質量有影響的物資分為二類：
a） 重要物資（a類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品質量或安全效能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內袋、編制袋、紙箱）等；
b） 一般物資（b類）：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，一般不影響最終產品質量，或者既使略有影響，但可採取措施糾正的物資，如外包裝箱、**材料等。
③ 對供方的評價
總經理應根據採購物資對產品質量的影響程度，組織物資使用部門對供方進行評價，通過對供方的產品質量、生產能力、裝置能力、人員素質、管理能力、經營業績、運輸能力、交貨期、**等專案進行調查評價，必要時，可派出相關人員到供方進行實地考察、評價。以確定合格供方。總之，在評價合格供方時，應綜合考慮「質量要保證、**要合理、交貨要及時、服務要周到、就近不就遠」的原則。
對第一次**a類物資的供方，總經理除組織收集該供方有關質量證明材料外，還可安排採購小批量進行試用，經化驗室或外部有資格單位檢測合格後，由相關人員填寫《供方評定記錄表》，列入《合格供方名錄》中。
對有多年業務往來的a類物資供方，總經理組織各相關部門根據多年來的使用情況，必要時徵詢其顧客使用情況，對這些供方作出評價，評價合格後列入《合格供方名錄》中。
對擬新增加的b類物資供方，總經理可安排購入小批量物資，經使用部門試用合格後，經評價合格後列入《合格供方名錄》中。
對零星採購的其他輔助物資，對其有關質量證明檔案的驗證即可作為對此供方的評價。
a、b類物資一般應選擇兩家以上的合格供方，供方如連續二次不能提供滿足產品質量要求的物資或因不能按時交貨，則可取消合格供方資格。
總經理每年組織物資使用部門對合格供方進行一次重新評審，得出供方有關供貨能力、產品質量等資訊，評審合格後方可成為下一年度的合格供方。
對於需緊急採購的情況，應盡可能獲得供方質量歷史資料進行評價，由總經理安排進行緊急採購。
④ 採購資訊
各部門需要採購物資時，應填寫《採購計畫》，由部門負責人進行審核，並經總經理批准後方可採購。
有關的《採購計畫》及發貨單、調撥單等由行政人事部負責歸檔儲存。
⑤採購採購員在總經理批准《採購計畫》後，在《合格供方名錄》上選擇供方進行購買
採購物資對產品質量有重要影響且採購數量和金額較大時，由總經理親自或授權人員與供方簽訂有關合同，並安排採購員實施採購。
直接從個體茶農收購的毛茶，採購員應了解其種植和粗加工過程，符合雲南省地方標準要求的才可以收購，並且應將茶農情況記錄在《個體茶農毛茶採購記錄表》中。
⑥ 採購物資的驗證
驗證活動可包括檢驗、審評、觀察、查驗合格證明檔案等方式。
採購員在購買物資時，應驗證供方提供的物資是否與採購計畫上的要求相符，並對物資進行外觀檢查，索取有關質量證明資料。
必要時，本公司可派人協同採購員到供方貨源處現場查驗所購物資，並對有關質量證明檔案進行查驗和收集，確保供方提供的物資是合格的。
採購物資到場後，由物資使用部門組織人員對產品進行檢驗（或驗證），除了對物資的數量、包裝、外觀等進行驗證外，還應對供方的檢驗報告或合格證進行驗證，必要時通過試用的方式進行驗證。進貨檢驗按《過程和產品的檢測程式》執行。
所有的採購物資都必須經驗證滿足要求後方可入庫或投入使用。採購物必須詳細記載其名稱、**、用法、用量和使用、停用的日期。
2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制
①原輔材料及包裝材料倉庫接到不合格品通知後，要對不合格品進行隔離放置，並做好標識；
②採購負責人接到不合格品通知單後，負責通知**商退還或索賠；
③化驗室對不合格品情況進行統計，作為評審**商依據之一；
④不合格品嚴禁進入生產。
二、生產檔案管理
1、質量管理制度
①生產技術準備過程，質量目標要明確，把質量和產品的費用聯絡起來分析，保證產品既有高質量又有良好的經濟效益；做好開發，提高管理水平，不斷提高工藝質量和產品質量；
②加強生產流程的工藝質量管理，完善工藝規程，搞好文明生產；嚴格執行各項檢驗、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產品不出廠；掌握好質量狀態，堅持預防為主的指導思想，做好每道工序的質量控制；
③產品包裝時，要十分注意工具、容器、計量器具的清潔，做到數量足夠、包裝完整、編碼及標識清楚、無滲漏、無汙染，入倉要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；
④提供產品使用說明書，建立使用者檔案，每年主動訪問顧客不少於1次，認真聽取顧客對產品質量的意見，並加以改進，對出廠後發現的不合格產品包退包換；
⑤加強工人的技術培訓，開展質量取勝的思想教育，對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業務水平；
⑥每月，有關人員進行一次質量活動，研究保證質量和進一步提高產品質量的措施；
⑦質量否決權。
質量負責人、質檢員、化驗員都有質量否決權。在原輔材料、外協件、外購件採購過程中，經檢驗如發現有不合格情況，質檢員有權制止其入倉和使用，並及時向有關部門反映和處理。在車間，生產工序有質量問題時，質檢員有權制止車間繼續生產和轉入下道工序生產，並及時向有關部門反映和處理。
本公司負責質量的領導，對本公司存在的質量問題有權處理和採取措施，所有下屬都應服從，不得違抗，本公司其他領導不得隨意干預。
2、檔案管理制度
①檔案管理要保證檔案的適用性、系統性、協調性和完整性；
②技術檔案具有保密性，未經批准，不得實施、影印或外借；
③技術檔案由辦公室負責保管，總經理批准後才能發放；
④檢驗記錄、檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗員保管。原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，並於查詢；
⑤各部門的檔案應保持整潔、齊全；
⑥各部門應保管好使用的檔案，本部門不得出現其它部門的檔案；
⑦每年年末進行清點、歸案工作，對作廢的檔案，須及時出理，避免混用，生產現場要使用現行有效檔案；
⑧檔案管理員更換時，必須辦妥交接手續，並當面交接清楚。
3、生產過程控制
① 對生產過程中直接影響產品質量的各種因素進行控制，確保生產過程始終處於受控狀態。
② 適用於本公司質量管理體系覆蓋產品的生產過程。
③總經理為生產過程的分管領導，負責組織協調本公司的生產，負責**及售後服務工作。
④生產部負責產品的生產，確保產品質量，並對廠房、工作環境、生產裝置進行控制。
⑤總經理負責產品**、銷售合同評審和簽定，確保本公司產品質量能滿足顧客要求。
⑥倉庫負責做好產品、原材料的出入庫管理、盤點及產品防護工作。
⑦ 化驗室負責制定檢驗規範，並實施對產品的檢測，負責本公司檢測裝置的控制。
⑧生產計畫
a）總經理根據市場需求和產品庫存情況，向生產部下達生產任務。
b）生產部負責按計畫組織生產。
⑨生產車間負責編制能讓員工清楚理解的工藝規程、操作規程和作業指導書，經總經理批准後實施。車間員工在生產中應嚴格依據上述檔案的要求進行操作。產品最終完成後，有檢驗員驚喜檢驗後方可放行產品。
同時，車間檢驗員應堅持對產品生產的各工序進行巡檢，以保證產品質量。
⑩化驗室對樣品進行檢驗、化驗，發現不合格品時，應與車間一起及時採取措施防止不合格品轉入下道工序。同時查詢原因，採取相應的糾正措施。有不合格趨勢時，化驗室應加強檢驗、化驗，必要時與車間一起採取預防措進行預防。
⑩培訓，強化和加深其工作技能。生產人員的身體健康狀態必須滿足食品衛生的有關要求。生產車間負責維護良好的工作環境，保證生產及裝置處於適宜的工作環境中。
對於作業場所，生產車間應不定期予以維護、清掃，以保持其能夠提供適宜的生產環境。生產車間負責人負責對車間內部工作環境、人員進出控制。
（11） 當裝置、設施出現故障時，相關部門應採用隔離或掛牌方式進行標識，工作狀態良好的裝置、設施不再進行標識。
（12） 採購貨物到貨後，倉庫管理員將產品分別堆放在相應的區域，並分別進行標識，應在臺帳中記錄毛茶產品名稱、規格型號、初製所廠家、數量、進貨日期等。
（13）本公司的售後服務過程中主要是**、退貨、結算。
（14）在產品生產過程中，應確保衛生儲存條件適宜，避免產品受潮或受到汙染。
（15）庫存產品的堆放應有利於保護產品不受到潮濕、損壞或汙染；運輸車輛運輸產品過程中，應採用合理的堆放方式，保護產品，防止產品外包裝袋或包裝箱損壞、汙染，應特別注意防潮、防串味、防跌落、防擠壓。
4、質量資訊管理制度
①本公司質量資訊由銷售部、生產部、質檢部提供，質量負責人負責質量資訊的處理工作；
②各部門要加強內部溝通，協調好各項工作；
③來料後，倉庫要及時通知質檢員，質檢員要及時將檢驗結果通知各相關部門，凡是不合格的來料將結果報告總經理，對不能使用的來料由採購人員負責聯絡退貨；
④生產過程中，車間主任負責資訊的彙總上報及上級資訊的傳遞。成品生產出來後，要及時通知質檢員進行檢驗，質檢員要及時將檢驗報告抄送到各相關部門，對不合格的成品要及時處理；
⑤銷售部應隨時收集使用者的意見，並將顧客意見及時反饋到各相關部門，及時處理顧客意見；對因質量問題使用者退貨或索賠的，銷售部門應將質量問題的原因、銷售數量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關部門，各相關部門要及時彙總作出處理意見，由銷售部進行處理，使顧客滿意；
⑥對質量資訊管理工作必須重視，認真負責，對因失職造成的資訊中斷、資料失散、處理不及時要嚴肅處理；
⑦每年度進行一次資訊工作總結，改進資訊管理，對制度落實、管理健全的部門和個人給予獎勵。
三、產品檢測管理制度
1、茶園管理制度
①建立和完善茶園建設與管理技術規程
②建立健全鮮葉農殘的快速檢測制度
2、半成品檢驗制度
①半成品加工完成後，應及時通知質檢員抽檢；
質量目標及控制措施
2.4過程巡檢控制管理措施 2.4.1專案管理人員根據分管工程每天進行一至兩次巡視檢查，避免施工過多造 成返工增大影響進度，時間控制在上班後1 2小時，並將巡檢結果記錄在日誌內。2.4.2 過程檢查存在問題及時聯絡施工單位管理負責人進行解決處理，嚴重的下 發書面聯絡函 過程巡檢可根據嚴重程度及問題重...
質量保證及控制措施
一 確保施工質量的技術措施 1 嚴格執行iso9002質量標準，按程式檔案進行質量管理，按作業指導書進行操作，是質量水平保持穩定 連續並不斷上公升的根本保證。2 加強技術管理，認真貫徹執行國家規定。操作規程和各項管理制度，明確崗位責任制，認真做好技術交底工作，除進行書面交底外，還應組織各班組召開技術...
質量保證及控制措施
一 質量管理流程 施工過程中嚴格遵守質量管理流程，具體見下頁質量管理流程圖。二 確保施工質量的技術措施 1 嚴格執行iso9002質量標準，按程式檔案進行質量管理，按作業指導書進行操作，是質量水平保持穩定 連續並不斷上公升的根本保證。2 加強技術管理，認真貫徹執行國家規定。操作規程和各項管理制度，明...