為提高招待費使用效率，加強招待費報銷過程管理，特制度本制度。
一、標準
二、崗位牽制
1、財務日常審核：財務部有權要求業務發生部門提供有關業務真實性的相關證明。
2、年度審計：戰略運營中心審計部負責對招待費進行一年一次的專項審計並出具專項審計報告，發現濫用招待費，任意揮霍浪費的，將報公司領導並追究責任部門領導及有關人員責任。
3、副總經理及以下人員的招待費由四方力歐副總裁終審。總經理、四方力歐副總裁發生的招待費由總裁終審。多人參與接待的由行政級別最高的人員做經辦人。
4、人力行政中心負責禮品、菸酒等饋贈或消耗品的管理。
三、證據鏈
1、招待費說明。
2、發票。
3、大額招待費消費清單，特殊除外。
4、菸酒採購比價表、菸酒入出庫單。
5、協議酒店住宿清單。
6、特殊情況說明或意見反饋。
7、財務人員基於職業判斷認為需要提供的其他資料。
四、控制點
1、招待費事前審批，事後立即報銷，對未經公司領導審批的公務活動不予報銷。
2、外單位人員到公司參加業務研討工作會議、履行合同義務、提供售後服務，安排工作餐，標準每人每餐30元。
3、宴請陪餐人數一般不得超過被宴請人數的1/3，原則上不得重複宴請同一批客人。
4、在業務招待活動中，贈送紀念品應首先考慮贈送公司宣傳禮品，其他禮品標準控制在200元/份.人以內。饋贈價值1000元以上的報總裁批准。
公司內部人員不得隨同發放紀念品。紀念品設立備查臺帳，建立採購－發放－登記人之間的制約機制。
5、招待用菸酒須建立台賬與入出庫制度，每瓶酒、每條煙都可以追溯，招待退回的菸酒須退回公司，不得私分或挪用。菸酒採購須有比價表。菸酒半月盤點一次，盤虧須立即報告，月底財務與行政部共同盤點，盤虧由保管員承擔。
高檔水果、食品須控制。
6、嚴禁超規格、超標準招待，嚴禁擴大招待範圍、增加招待專案，一般招待費超標部分經總裁審批，最多可報銷超標部分的50%；特殊情況超標的，總裁批准後實報實銷。
7、建立公務招待清單制度，實現招待「留痕」。如實反映招待物件、公務活動、招待費用等情況。招待單位應當填寫反映招待物件的單位、姓名、職務和公務活動專案、時間、場所、費用等內容的招待清單，作為報銷憑證之一，留存備查。
8、公務招待歸口行政部管理，有招待安排的部門須提前3天通知行政部，方便行政部做出招待計畫。
9、公司招待安排在協議酒店或低價位商務酒店進行。協議酒店按協議**付費，由行政部通知，有住宿人簽單，月底統一結算。須客人自行繳費的，須詳細通知酒店。
協議酒店可以簽單的人員每月與行政部文員確認簽字真偽，防止被人模仿簽單。行政部逐一核實住宿費用，個人消費計入結算範圍，防止跨月報銷。
10、一般招待不安排旅遊、娛樂活動，特殊情況須總裁批准後一人陪同，否則產生的招待費用，個人承擔。
11、禁止陪同人員單獨開房間住宿，否則費用自理，總裁批准的除外。
五、簽批流程
1、總經理
申請人→會計→財務總監→四方力歐副總裁→總裁
2、總工
申請人→會計→財務主管→總經理→四方力歐副總裁
3、部門經理（設計一部、設計二部、質量管理部、財務部）
申請人→總經理→會計→四方力歐副總裁
4、組長（方案設計組、施工圖設計組）
申請人→職能部門經理→財務會計→總經理→四方力歐副總裁
5、方案設計組一般員工
申請人→方案設計組長→設計一部經理→會計→總經理→四方力歐副總裁
6、施工圖設計組一般員工
申請人→施工圖設計組長→設計二部經理→會計→總經理→四方力歐副總裁
7、質量管理部一般員工
申請人→質量管理部經理→會計→總經理→四方力歐副總裁
8、財務部一般員工
申請人→財務部經理→總經理→四方力歐副總裁
六、附則
1、本制度由財務中心負責解釋。
2、本制度自總裁批准後生效。
業務招待費報銷制度
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招待費報銷規定
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